中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年预算公开

中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导理论研究、理论学习与宣传工作；统筹协调组织开展新闻工作；统筹协调对外宣传工作；统筹组织推进精神文明建设工作；协调推进优秀文化产品创作和供给工作；负责组织贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；负责组织贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；统筹指导协调广播电视事业发展；统筹协调网络安全和信息化管理工作；完成上级宣传部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、宣传理论科、新闻文化科、广播电视电影科。

所属非独立核算、独立批复单位4个，分别是:

1.蒙自市志愿者服务中心

2.蒙自市农村电影发行管理站

3.蒙自市网络安全应急指挥中心

4.蒙自市广播电视事业发展中心

（三）重点工作概述

1.聚焦理论宣讲品牌化建设，以“强队伍、优内容、新形势、广覆盖”为抓手，打造兼具思想深度与传播活力的宣讲品牌。立足时代主题与群众需求，健全建强特色宣讲矩阵，充分激活“红色小蜜蜂”“美孃孃”等特色宣讲队伍的差异化优势，推动理论从“单向灌输”向“双向互动”转变，让党的创新理论以更接地气、更具温度的方式浸润人心。

2.持续加强与中央、省、州各级主流媒体的深度合作，强化新闻选题策划，全面挖掘蒙自地域文化特色，持续做好城市IP挖掘宣传，全方位塑造蒙自市宜居、宜游、宜业、宜商的城市形象。着力完善全媒体传播体系，深化市融媒体中心建设，不断提升新闻宣传工作的质量和水平。

3.推动“查尼皮讲坛”常态化，拓展乡村覆盖面，打造基层理论传播标杆。组织完成“西南联大在蒙自”讲题申报，参选2026年云岭大讲堂主讲人。整合“查尼皮”“碧色寨”等基地资源，设计“科普+文旅”精品线路。

4.继续培育发展壮大文化市场。以文旅、文创与蒙自地方特色融合，发展蒙自区位优势，拉动地方经济发展。加快蒙自文旅新项目打造，培育扶持蒙自“火花”文创产业园区落地。

5.做好我市先进人物的推选宣传工作。做好2026年“云南好人”现场发布会筹备工作。积极融入“兴滇润边”文明实践带建设，通过整合协会、景点、商圈等资源，创新打造“520环南湖文明实践圈”，持续办好文明市集、国际青年交流等活动，策划实施“双城记”国际青年友好交流新时代文明实践项目。加快从“文明城市”向“城市文明”转变，推进城市文明建设和乡村文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制32人（含社科联4人）。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休 0人，退休 38人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆（下属事业单位蒙自市农村电影发行管理站电影放映用车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,555,378.74元，其中：一般公共预算财政拨款8,555,378.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,520,622.9元，增长21.62%。主要原因分析：一是增加基本支出资金安排140,622.9元，增加职工工资正常晋升的预算等。二是本年增加安排网络安全基础建设及运维项目经费250,000元；安排蒙自市建设、巩固全国文明城市经费700,000元；新闻宣传媒体合作经费100000元；蒙自市理论宣传教育项目经费50,000元；蒙自市应急广播体系建设及运维经费700,000元；减少项目资金的安排680,000元。减少安排定额补助工作经费400,000元，减少安排定额补助工作（社科联）经费20,000元。合计增加项目资金的安排1,380,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,555,378.74元，其中:本年收入8,555,378.74元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,555,378.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加1,520,622.9元，增长21.62%。主要原因分析：一是增加基本支出资金安排140,622.9元，增加职工工资正常晋升的预算等。二是本年增加安排网络安全基础建设及运维项目经费250,000元；安排蒙自市建设、巩固全国文明城市经费700,000元；新闻宣传媒体合作经费100,000元；蒙自市理论宣传教育项目经费50,000元；蒙自市应急广播体系建设及运维经费700,000元；减少项目资金的安排680,000元。减少安排定额补助工作经费400,000元，减少安排定额补助工作（社科联）经费20,000元。合计增加项目资金的安排1,380,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,555,378.74元。财政拨款安排支出8,555,378.74元，其中：基本支出6,755,378.74元，与上年对比增加140,622.9元，增长2.13%。主要原因分析：增加职工工资正常晋升的预算等；项目支出1,800,000元，与上年对比增加1,380,000元，增长328.57%。主要原因分析：本年增加安排网络安全基础建设及运维项目经费250,000元；安排蒙自市建设、巩固全国文明城市经费700,000元；新闻宣传媒体合作经费100,000元；蒙自市理论宣传教育项目经费50,000元；蒙自市应急广播体系建设及运维经费700,000元；减少项目资金的安排680,000元。减少安排定额补助工作经费400,000元，减少安排定额补助工作（社科联）经费20,000元。合计增加项目资金的安排1,380,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2013301：一般公共服务支出-宣传事务-行政运行，2026年预算数为1,880,391.12元，主要用于行政人员工资、各类社会保险及日常公用经费（含蒙自市社会界科学联合会2人）。

2.2013302：一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务， 2026年预算数为1,800,000元，主要用于网络安全基础建设及运维项目经费250,000元；蒙自市建设、巩固全国文明城市经费700,000元；新闻宣传媒体合作经费100,000元；蒙自市理论宣传教育项目经费50,000元；蒙自市应急广播体系建设及运维经费700,000元；

3.2013350：一般公共服务支出-宣传事务-事业运行，2025年预算数为2,655,283.49元，主要用于下属4个事业单位及社科联人员工资、各类社会保险及日常公用经费（含蒙自市网络安全应急指挥中心、蒙自市广播电视事业发展中心、蒙自市农村电影发行管理站、蒙自市志愿者服务中心、蒙自市社会界科学联合会）。

4.2080501：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，2026年预算数为2,400元，主要用于宣传部机关行政退休人员公用经费。

5.2080502：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，2026年预算数为432,368.04元，主要用于下属事业单位农村电影发行管理站退休人员退休费及下属事业单位退休人员公用经费。

6.2080505：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算数为667,728.96元，主要用于宣传部机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2101101: 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出，2026年预算数为93,425.56元，主要用于宣传部机关行政人员医疗保险缴费支出。

8.2101102: 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出，2025年预算数为181,612.74元，主要用于宣传部下属事业单位事业人员医疗保险缴费支出。

9.2101103: 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出，2026年预算数为298,666.19元，主要用于宣传部机关及下属事业单位工作人员公务员医疗保险缴费支出。

10.2101199: 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，2026年预算数为43,155.92元，主要用于宣传部机关及下属事业单位工作人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

11.2210201: 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2025年预算数为500,346.72元，主要用于宣传部机关及下属事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10,120元。其中：政府采购货物预算7,770元、政府采购服务预算2,350元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,675元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年没有安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年公务接待费预算为58,311元，与上年持平，国内公务接待批次为22次，共计接待204人次。

与上年相比减少的主要原因分析为我部本着厉行节约的原则，认真贯彻执行中央八项规定，公务接待费预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为16,364元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费16,364元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比减少的主要原因分析为我部认真贯彻落实公务用车制度，减少电影放映车的使用,同时减少车辆维修费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年预算项目共1个重点项目。绩效目标设立情况：2026年广播电视基本公共服务体系建设运维补助资金700,000元。项目预算绩效目标：通过公共服务设施标准化、节目内容服务标准化、基层维修服务标准化、智慧广电应用服务标准化、综合服务保障标准化等5项主要内容的建设，明确权责关系、衔接城乡标准、优化资源配置、规范服务流程、创新治理方式，进一步补齐广播电视公共服务弱项短板，带动提升广播电视公共服务质量。设立情况：项目评价指标分为三级，从产出、效益、满意度指标三方面设立。包括3个一级指标，4个二级指标，8个三级指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出，为我部的工资福利支出、商品和服务支出 、社会保障和就业支出，为我部离退休人员工资和抚恤金的支出。

3.住房保障支出，为我部职工住房公积金支出。

4.基本支出，指为保证我部正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指我部用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费，指为保障我部运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年机关运行经费安排298,767.12元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费、车补、交通专项经费以及其他费用等。与上年对比减少8,980.4元，下降2.92%。主要原因分析为减少调出人员的日常公用经费及工会费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年委托业务费安排1,260,000元，与上年对比增加1,145,000元，增长995.65%，主要原因分析为本年比上年增加安排3个项目，增加安排资金1,380,000元，主要业务委托费用为网信技术服务费，和广电应急广播运维费用等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党蒙自市委员会宣传部资产总额2,695,815.96元，其中，流动资产39,922.61元，固定资产2,215,893.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程440,000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少593,458.06元，其中固定资产减少 1,023,381.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月(2026年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2026年部门预算表

（详见附件）