中国共产党蒙自市委员会办公室2026年预算公开

中国共产党蒙自市委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

    第一部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2026年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    中国共产党蒙自市委员会办公室始终贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是围绕党的中心工作,按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作；负责对党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署贯彻落实以及市委领导关注的重大问题的贯彻落实进行督查、调研、检查等。

    （二）机构设置情况

    我部门共设置11个内设机构,包括：综合科、综合调研一科、综合调研二科、行政科等（因中共蒙自市委办公室“三定”方案不宜公开,无法提供单位内设机构具体名称）。

所属非独立核算、非独立批复单位3个,分别是：

    1.蒙自市保密技术服务中心

    2.蒙自市档案馆

    3.蒙自市滇南中心城市发展研究中心

    （三）重点工作概述

    1.深化理论学习,筑牢思想根基。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务,与学习贯彻习近平总书记考察云南重要指示批示精神紧密结合。创新学习形式,通过专题讲座、交流研讨、实地调研等方式,做到全面系统学、深入思考学、联系实际学。组织党员干部读原著、学原文、悟原理,定期开展理论知识测试和学习心得分享会,以考促学、以学促用,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,为市委各项工作提供坚实思想保障。

    2.深耕主责主业,提升服务效能。一是增强统筹协调全局性。充分发挥市委办“四最一中枢”职能,面对领导交办任务,迅速响应、高效协调；针对部门提出困难,主动沟通、积极化解；处理群众反映问题,耐心细致、跟踪问效。建立健全协调联动机制,加强与各部门、各单位的信息共享和协作配合,整合资源,形成工作合力,提升整体服务效能。二是强化思考谋划前瞻性。围绕市委中心工作和重大决策部署,提前介入重点项目、重要活动的策划筹备。深入开展调查研究,广泛收集信息,为市委科学决策提供有价值的参考依据。在重要文件起草、会议筹备中,充分征求各方意见,确保内容务实、措施可行,增强工作的针对性和实效性。三是凸显督查督办权威性。突出督查重点,对市委重大决策部署和民生实事落实情况进行全程跟踪、重点督查。创新督查方式,运用大数据、信息化手段提高督查效率和精准度。建立督查反馈机制,对落实不力的单位和个人进行通报批评,督促限期整改,确保市委各项决策部署落地生根。三是推进工作机制实效性。持续优化文稿服务、公文办理流程,提高文件起草质量和运转效率。建立健全工作台账和责任清单,明确任务分工和完成时限,加强过程管理和效能评估。定期对工作机制进行总结反思,根据实际情况及时调整完善,推动各项工作规范化、制度化、科学化。

    3.积极沟通协调,争取多方支持。主动加强与上级部门和相关单位的沟通联系,及时汇报市委工作进展和存在困难,积极争取支持。定期向市委组织部汇报干部队伍建设情况,优化干部队伍结构,提高干部队伍素质。同时,加强与其他部门的横向沟通协调,营造良好的工作氛围,凝聚各方力量共同推动市委各项事业发展。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下：

在职人员编制67人,其中：行政编制38人,工勤人员编制0人,事业编制29人。在职实有58人,其中：财政全额保障58人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员26人,其中：离休0人,退休26人。

    车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2026年部门财务总收入12,317,016.84元,其中：一般公共预算12,317,016.84元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加1,144,061.02元,增加10.24%。主要原因分析2026预算项目6个,比2025年增加5个,其中档案馆业务经费1,000,000.00元,其余5个专项经费710,000.00元。

    （二）财政拨款收入情况

    2026年部门财政拨款收入12,317,016.84元,其中:本年收入12,317,016.84元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,317,016.84元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,144,061.02元,增加10.24%。主要原因分析：一是2026年在职人员较2025年增加2人,工资福利及公用经费支出增加；二是2026预算项目6个,比2025年增加5个,其中档案馆业务经费1,000,000.00元,其余5个专项经费710,000.00元。

    四、预算单位支出情况

    2026年部门预算总支出12,317,016.84元。财政拨款安排支出12,317,016.84元,其中：基本支出10,607,016.84元,与上年对比增加784,061.02元,增加7.98%。主要原因分析：2026年在职人员较2025年增加2人,工资福利及公用经费支出增加；项目支出1,710,000.00元,与上年对比增加360,000.00元,增加26.67%。主要原因分析：2026年增加6个预算项目,其中档案馆业务经费1,000,000.00元,其余5个专项经费710,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

    1.一般公共服务支出（201）—党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）—行政运行（2013101）5,352,402.82元,主要用于行政职工的工资福利、工会经费补助及开展工作产生的公务用车运行费等。

    2.一般公共服务支出（201）—党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）—一般行政管理事务（2013102）1,710,000.00元,主要用于开展专项调研、督查、党建及档案馆业务工作产生的印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、接待费、会议费、培训费、咨询费、维修（护）费、委托业务费、设备购置费、租赁费及其他商品和服务支出等。

    3.一般公共服务支出（201）—党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）—事业运行（2013150）2,433,172.77元,主要用于事业职工的工资福利、工会经费补助及开展工作产生的公务用车运行费等。

    4.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（20805）—行政单位离退休（2080501）15,000.00元；事业单位离退休（2080502）600.00元,主要用于退休公用经费和退休党支部工作补贴。

    5.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（20805）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,058,241.79元,主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险。   　  6.社会保障和就业支出（208）—抚恤（20808）—死亡抚恤（2080801）49,215.00元,主要用于机关事业单位遗属补助。

    7.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（21011）—行政单位医疗（2101101）274,331.99元；事业单位医疗（2101102）164,857.77元；公务员医疗补助（2101103）386,778.45元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）54,618.03元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费。

    8.住房保障支出（221）—住房改革支出（22102）—住房公积金（2210201）支出817,798.22元,主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

    五、对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

    无。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

    （三）经济社会事业发展事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额545,500.00元,其中：政府采购货物预算449,500.00元、政府采购服务预算96,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    中国共产党蒙自市委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149,500.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    中国共产党蒙自市委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

    （二）公务接待费

    中国共产党蒙自市委员会办公室2026年公务接待费预算为9500元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为6次,共计接待100人次。

与上年相比无增减变化。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    中国共产党蒙自市委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%；公务用车运行维护费140,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    2026年编制预算时设立项目6个,其中重点项目为档案馆业务经费1个,预算资金1,000,000.00元,项目预算绩效目标：抓好档案资源建设,依法做好到期档案移交接收进馆和征集工作,做好撤镇设街道和涉改单位档案的接收工作；推进档案安全建设,落实档案安全工作机制,确保档案实体和信息安全；加强档案利用体系建设,提高档案、政府公开信息利用服务水平。二是持续加强文化建设：推进档案文化建设,进一步加强档案馆爱国主义教育基地建设。三是大力推进馆藏档案数字化工作,完成400万页馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作,加快推进档案馆信息化建设。四是抓实档案规范化管理单位认定工作,力争20家一级立档单位通过云南省档案局档案规范化管理单位认定。五是开展档案行政执法、检查和业务指导,时限82家一级立档单位全覆盖。评价指标分为三级,包括3个一级指标,6个二级指标,15个三级指标。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1.一般公共预算拨款收入,为市级财政当年拨付的资金。

    2.一般公共服务支出,为我办的工资福利支出、商品和服务支出 、社会保障和就业支出,为我部离退休人员工资和抚恤金的支出。

    3.住房保障支出,为我部职工住房公积金支出。

    4.基本支出,指为保证我办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

    5.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

    6.“三公”经费,指我部用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    7.机关运行经费,指为保障我部运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    中国共产党蒙自市委员会办公室2026年机关运行经费安排677,577.7元,与上年对比减少4,608.96元,主要原因分析本单位严格落实厉行节约要求，压减一般性支出，优化经费管理，机关运行经费同比减少。

    （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

    中国共产党蒙自市委员会办公室2026年委托业务费安排508,000.00元,与上年对比增加508,000.00元,主要原因分析本年度承担的专项调研、督查核查、项目验收等重点工作任务扩大增多，新增多项委托业务支出。

    （四）国有资产占有使用情况

    截至2025年12月31日,中国共产党蒙自市委员会办公室资产总额19,594,503.09元,其中,流动资产2,246.40元,固定资产22,203,627.30元,对外投资及有价证券0元,在建工程423,520.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加6,060,544.51元,其中固定资产增加17,633,120.99元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元；处置车辆0辆,账面原值0.00元；报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。

    第二部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2026部门预算表

    （详见附件）