蒙自市总工会2026年预算公开

蒙自市总工会2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

2、根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

6、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

7、协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、中华人民共和国劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

8、参与市委、市政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、市政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

9、依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

10、统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

11、组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。

12、统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13、依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

14、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织民管部、劳动和经济工作部。所属单位2个，分别是：

1.蒙自市工人文化宫（非独立核算、独立批复单位）

2.蒙自市职工服务中心（非独立核算、独立批复单位）

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，在凝聚职工筑牢思想信念上精准发力。一是把学习宣传贯彻党的二十大、二十届四中全会精神不断引向深入。用好“职工思想引领基地”“职工剧场”等阵地，开展“职工艺术团”进企业红色义演、劳模服务团下基层传承红色基因、文艺党课及“工”悦品读、领学等主题鲜明的系列活动。二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，积极做好各级劳动模范、工匠等推选工作。

2.推进创业创新，在激发职工建功立业热情上精准发力。一是抓实园区产改，打造先进典型。积极探索蒙自产业园区产改新路径，秉持着深化产改工作、赋能园区发展的理念，切实将其打造成为可学习、可复制、可推广的园区产改省级示范。二是抓好组织建设，夯实基础稳固根基。积极探索推行集体登记入会、流动窗口入会、现场入会等多种便捷入会渠道，推进 “小三级” 工会组织体系建设，加大面向农村、商圈、园区、社区的工会建设力度。三是落实消费扶贫，助力乡村振兴。广泛且持续动员全市各级工会开展消费帮扶活动，动员基层工会利用会员会费购买扶贫产品发放职工福利以及符合规定的文旅产品。

3.做实关心关爱，在提升职工幸福感获得感上精准发力。一是深化产教融合。围绕产业技能人才推动产业振兴，依托驻蒙高等院校、职业院校、培训机构，构建“工会+院校+企业+市场”模式，探索建立“工匠技师学校”、挂牌特色分校（中心、基地），打造具有蒙自特色产教融合现代产业人才培训中心。二是持续广泛开展劳动和技能竞赛。在全市创建和评选一批劳模创新工作室、职工创新工作室、工匠创新工作室、技师工作站“三室一站”，支持和鼓励企业创建各类人才创新工作室。推进“数智工会”建设，实现工会工作和服务的智能化、科学化、便捷化、普惠化。构建“工惠卡”服务圈，以卡为载体，整合各类资源，为职工提供涵盖购物、餐饮、娱乐、健康、教育等多领域的优惠福利。积极加大劳模、技术工人、重点项目一线职工、基层优秀工会工作者的疗休养力度和规模。继续秉持公益初心，高质量办好秋季“职工学堂”“职工子女小学堂”以及“会暖春芽托管班”等深受职工好评的特色项目，最大限度地满足职工及其子女的学习成长需求，为职工解决后顾之忧，助力职工家庭和谐幸福与职工个人全面发展。

4.创新社会治理，在促进和谐稳定劳动关系上精准发力。一是推动健全党政主导的维权服务机制，完善劳动争议多元化解机制，积极发挥“工会+法院+检察院+人社+司法”劳动争议调解中心，整合多方资源，形成强大合力，通过创新工作模式与方法，树立起在全省范围内可推广、可复制的先进典型标杆。二是打造服务阵地网络，延伸服务触角。全面统筹工会职工服务阵地建设规划布局，加大“会、站、家”一体化建设，将职工服务阵地持续向社区、园区、商圈等区域延伸，深度融入职工工作与生活的各个角落。

5.强化基层基础，在加强自身建设提升素质上精准发力。一是坚持党的政治领导，夯实政治根基。始终将学习贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署作为“第一议题”，不折不扣抓好落实。严格执行请示报告制度，遇重大事项、重大问题及时向同级党委、政府请示汇报，确保工作方向不偏、行动有力。认真落实意识形态工作责任制，加大对意识形态风险隐患的梳理排查力度，提升突发事件引导处置能力，巩固发展工会网上舆论阵地，牢牢把握劳动领域意识形态斗争主导权。持续深入推进作风革命、效能革命，以良好作风保障各项工作高效开展。二是深化财务管理改革和经费审查监督。加强工会经费的收支管理，建立健全工会资产统计、报告制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2802131.17元，其中：一般公共预算2802131.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入2725313.46元对比，增加76817.71元，主要原因是2026年在职在编人员调整基本工资，工资、保险等增加，所以收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2802131.17元，其中:本年收入2802131.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2802131.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2725313.46元对比，增加76817.71元，主要原因是2026年在职在编人员调整基本工资，工资、保险等增加，所以收入增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出2802131.17元。财政拨款安排支出2802131.17元，其中：基本支出2802131.17元，与上年2635313.46元对比，增加166817.71元，主要原是2026年在职在编人员调整基本工资，工资、保险等增加，所以支出增加；项目支出0元，与上年90000元对比，减少90000元，主要原因是无财政定额补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。

201（类）29（款）01（项）一般公共服务支出——行政运行937349.28元，主要用于市总工会机关人员经费，与上年876786.48元相比增加60562.08元，主要原因是2026年在职在编人员调整基本工资，所以工资、保险费等人员经费基本支出增加。

201（类）29（款）50（项）一般公共服务支出——事业运行1053579.05元，主要用事业人员经费，与上年991511.42元相比增加62067.63元，主要原因是2026年在职在编人员调整基本工资，所以工资、保险费等人员经费基本支出增加。

201（类）29（款）99（项）一般公共服务支出——其他群众团体事务支出-项目支出0元，主要用于保障蒙自市总工会、工人文化宫、职工服务中心日常运转开支工作业务经费，与上年90000相比减少90000元，原因是无财政定额补助工作经费。

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出——行政单位离退休公用经费3600元，主要用于市总工会机关退休人员公用经费，与上年3600元对比增加0元，无增减变化。

208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出——事业单位离退休公用经费7800元，主要用于事业退休人员公用经费，与上年7800元对比增加0元，无增减变化。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出290762.08元，主要用于机关和事业人员的基本养老保险支出，与上年269753.60元对比增加21008.48元，主要原因是2026年在职在编人员调整基本工资，所以工资、保险费等人员经费基本支出增加。

208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出0元，原因是由市级预算。

208（类）08（款）01（项）抚恤——死亡抚恤支出0元，主要用于遗属生活困难补助，与上年9760.80元对比减少9760.80元，原因是2026年无遗属补助。

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出——行政单位医疗支出47672.55元，主要用于行政人员医疗保险支出，与上年44380.41元对比，增加3292.14元，主要原因是2026年在职在编人员调整基本工资，行政医疗支出随之增加。

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出——事业单位医疗支出73044.90元，主要用于事业人员医疗保险支出，与上年66272.90元对比，增加6772元，主要原因是2026年在职在编人员调整基本工资，事业单位医疗支出增加。

210（类）11（款）03（项）卫生健康支出——公务员医疗补助支出150243.84元，主要用于公务员医疗补助，与上年142613.09元对比，增加7630.75元，主要原因是2026年在职在编人员调整基本工资，医疗保险增加。

210（类）11（款）99（项）卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出19527.79元，主要用于机关和事业人员大病医疗保险和工伤保险支出，与上年18963.88元对比，增加563.91元，主要原因是2026年在职在编人员调整基本工资，其他行政事业单位医疗支出增加。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出——住房公积金218551.68元，主要用于机关和事业人员住房公积金支出，与上年203870.88元对比，增加14680.80元，主要原因是2026年在职在编人员调整基本工资，所以2025年住房公积金增加。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市总工会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

2、行政运行（2012901款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、事业运行（2012950款），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出，指为保证单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等 人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

7、“三公”经费，指本单位机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市总工会2026年机关运行经费安排135821.28元，与上年133386.48元对比增加2434.80元，主要原因是2026年在职在编人员调整基本工资，公用经费随之增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市总工会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市总工会资产总额117263.50元，其中，流动资产0元，固定资产117263.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12400元，其中固定资产增加12400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市总工会2026年部门预算表

（详见附件）