中国共产党蒙自市委员会社会工作部2026年预算公开

中国共产党蒙自市委员会社会工作部

部门2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会社会工作部部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会社会工作部部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党蒙自市委员会社会工作部部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共蒙自市委社会工作部、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一科、二科。

所属单位1个：蒙自市社会工作服务中心（非独立核算、非独立批复）。

（三）重点工作概述

中国共产党蒙自市委员会社会工作部重点工作：指导信访工作，重点开展党建引领基层治理、破解“小马拉大车”难题、人民建议征集、新兴领域党建、志愿服务、社工人才队伍建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,591,407.26元，其中：一般公共预算2,591,407.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加854,240.14元，增长49.17%，主要原因分析：一是部门实有人员增加基本支出增加，二是项目增加项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,591,407.26元，其中:本年收入2,591,407.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,591,407.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加854,240.14元，增长49.17%，主要原因分析：一是部门实有人员增加基本支出增加，二是项目增加项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,591,407.26元。财政拨款安排支出2,591,407.26元，其中：基本支出2,185,607.26元，与上年对比增加502,440.14元，增长29.85%，主要原因是2026年预算编制期在职实有人员比上年同期增加2人，相应增加了人员支出和公用经费支出；项目支出405,800.00元，与上年对比增加351,800.00元，增长651.48%，主要原因是新增项目，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013901-行政运行支出925,094.56元，主要用于机关行政人员工资，以及维护机关的正常运转。

2013902-一般行政管理事务支出253,400.00元，主要用于原村公所（办事处）干部定期生活补助经费。

2013904-专项业务405,800.00元，主要用于2026年蒙自市“两新”15311党建补助经费、2026年蒙自市“专业社工+志愿服务”融合发展试点项目经费、2026年蒙自市全国社会工作者职业水平考试培训经费。

2013950-事业运行支出509,634.97元，主要用于支出蒙自市社会工作服务中心人员工资。

20805-行政事业单位养老支出200,141.28元，主要用于缴纳职工单位部分基本养老保险缴费支出。

21011-行政事业单位医疗支出143,661.09元，主要用于缴纳职工单位部分基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出。

2210201-住房公积金支出153,675.36元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会社会工作部部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,500.00元，较上年减少500.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会社会工作部部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比未发生变化。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会社会工作部部门2026年公务接待费预算为14,500.00元，较上年减少500.00元，下降3.33%，预计国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

较上年减少原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会社会工作部部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比未发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年蒙自市全国社会工作者职业水平考试培训项目绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述，落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》、《红河州中长期社会工作专业人才发展规划（2023-2030年）》等文件精神，鼓励社会工作从业人员参加全国社会工作者职业水平评价考试，进一步提高蒙自市社会工作者职业水平考试通过率，不断培育壮大社会工作专业人才队伍建设，推进各领域社会工作专业人才高质量、精细化发展。

（二）2026年蒙自市“专业社工+志愿服务”融合发展试点项目绩效目标：坚持党建引领，采取“理论培训+实务实训”模式，聚焦基层社会治理和群众急难愁盼、按照“六个一批”的目标探索“专业社工+志愿服务”融合发展模式，力争打造1个融合发展试点。

（三）2026年蒙自市“两新”15311党建补助经费项绩效目标目：认真落实中央、省、州党委对非公有制经济组织和社会组织党组织决策部署，进一步加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作，增强非公有制经济组织和社会组织党组织的政治功能和服务功能，最大限度激发非公有制经济组织和社会组织的生机活力。按照每个非公有制经济组织和社会组织党委每年不低于1万元、党总支不低于5000元、党支部不低于3000元，每名非公有制经济组织和社会组织党员教育管理经费不低于50元的标准进行财政补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“两新”：指新经济组织和新社会组织。新经济组织是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织是指社会团体和民办非企业单位的统称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会社会工作部部门2026年机关运行经费安排105,566.56元，与上年对比增加30,023.68元，增长39.74%，主要原因2026年预算编制期在职实有人员比上年同期增加2人，相应增加了公用经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会社会工作部部门2026年委托业务费安排100,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，上年无委托业务费，主要原因增加2026年蒙自市“专业社工+志愿服务”融合发展试点项目经费。部门深入贯彻落实“党政机关习惯过紧日子”要求，规范财政拨款项目委托业务费的管理，对于确需委托的事项，充分论证，从严把控。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党蒙自市委员会社会工作部资产总额189,114.05元，其中，流动资产29,040.80元，固定资产160,073.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加171,362.83元，其中固定资产增加178,050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会社会工作部部门2026年部门预算表

（详见附件）