蒙自市文学艺术界联合会2026年预算公开

蒙自市文学艺术界联合会2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施“党建引领强基”工程。把党的创新理论引领、强化思想政治建设作为新时代文艺工作的首要任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是进一步强化理论武装。严格落实“第一议题”学习制度，坚持用习近平文化思想凝心聚力，以《习近平文化思想学习纲要》《习近平谈治国理政》第五卷等为基本教材，引导广大文艺工作者自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。二是落实党风廉政建设责任制。常态化推进学纪、知纪、明纪、守纪，在文联机关建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，针对文艺界特点紧盯苗头性、倾向性问题和违纪风险点，抓好以案促学、以案说纪，增强学习的针对性和实效性。三是抓实意识形态工作。认真履行意识形态工作责任制，进一步加强文艺宣传、文艺活动、文艺作品的审核把关，牢牢守好意识形态阵地。充分利用“蒙自市文联”微信公众号等文艺阵地，加强对文艺工作者的思想政治引导。

2.实施“文艺精品创作”工程。引导全市广大文艺工作者围绕中心、服务大局，围绕现实题材、爱国主义题材、重大革命和历史题材、勤政廉政题材、青少年题材，立足蒙自特有的题材富矿、思想富矿、精神富矿，充分利用边地文化、中原文化、党史文化、军旅文化、西方文化等多元文化，聚焦乡村振兴、创建全国文明城市等重大主题，着力提高文艺原创能力，精心打磨具有时代高度、体现蒙自精神风貌的精品佳作，突出抓好文学、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈等创作项目，创作一批聚人气、接地气的精品力作，力争不少于5部作品获得全州性、全省性、全国性奖项，奋力打造蒙自文化新高地，努力筑就蒙自文艺新高峰，在热情讴歌新时代新征程新气象中彰显文化自信。

3.实施“文艺利民惠民”工程。坚持以不断满足人民群众精神文化需求为导向，全面落实党的二十届四中全会提出的目标任务，展示在党的领导下蒙自人民波澜壮阔的奋斗历程和日新月异的发展成就，并结合重大节庆和重要纪念活动等时间节点，开展主题鲜明、牵动全局、意义重大的综合文艺活动。传承弘扬西南联大精神，赓续南湖诗社这一不朽文脉，举办2026年“诗与蒙自·无问西东”第三届蒙自南湖诗会。进一步健全完善文艺志愿服务体制机制，7个市级文艺家协会组织开展“文艺六进”活动，充分发挥“市文联文艺志愿服务小分队”的作用，建立文艺惠民和文艺志愿服务新常态。持续开展“京剧传承进校园”、送春联送福字等各类文艺志愿服务活动，在围绕中心、服务大局中彰显担当作为，在统一思想、凝聚力量中展现使命责任。

4.实施“文艺人才培养”工程。坚持培训赋能，以本土文艺工作者、爱好者培训需求为导向，举办各文艺门类专业化能力提升培训班，积极争取上级会员培训向蒙自延伸，邀请知名书法家、美术家、摄影家走进蒙自，更多资源向蒙自倾斜。争取在阁学街恢复挂牌蒙自市文艺工作者之家暨蒙自市文学艺术基地，以“蒙自市文艺工作者之家”为阵地，举办文艺骨干研修班、培训班、论坛讲座、成果展示等，发现和培育一批锐意创新、有艺术志向的优秀人才。打造德艺双馨的文艺队伍，建强市级7个文艺家协会及其领导班子，真正把协会打造成有生命力、有吸引力、有凝聚力的“会员之家”。支持市歌舞剧院发展，发挥“文艺两新”聚集区实践基地作用。

5.实施“自身建设革命”工程。不断深化巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，加强文联和文艺家协会内部管理，推进文艺工作者职业道德和行风建设，持续提升市文联”团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的能力，努力把市文联建设成为广大文艺工作者的“温馨家园”。组织市级文艺家协会全面开展协会会员排查、清理工作，解决好会员失联、底数不清问题，强化协会组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1225559.24元，其中：一般公共预算1225559.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加203387.34元，主要原因分析：2026年增加了一名新调入职工的工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1225559.24元，其中:本年收入1225559.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1225559.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加203387.34元，主要原因分析：2026年增加了一名新调入职工的工资预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1225559.24元。财政拨款安排支出1225559.24元，其中：基本支出1225559.24元，与上年对比增加203387.34元，主要原因分析：2026年增加了一名新调入职工的工资预算；项目支出0元，与上年对比减少50000.00元，主要原因分析：压缩经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 201（类）36（款）01(项）2026年预算数为916333.2元，主要用于工资福利、公用经费支出。

2. 208（类）05（款）01(项）2026年预算数为1200.00元，主要是离退休工作经费支出。

3. 208（类）05（款）05(项）2026年预算数为118043.2元，主要是养老保险工作经费支出。

4. 210（类）11（款）01(项）2026年预算数为48834.17元，主要是医疗保险工作经费支出。

5. 210（类）11（款）03(项）2026年预算数为41368.16元，主要是公务员医疗补助工作经费支出。

6. 210（类）11（款）99(项）2026年预算数为5525.31元，主要是其他医疗支出工作经费支出。

7. 221（类）02（款）01(项）2026年预算数为94255.2元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市文联2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1200.00元，与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市文联2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市文联2026年公务接待费预算为1200.00元，与上年一致。国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文联2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年增减无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行（2013601款）：反映实行参照公务员管理的事业单位的基本支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映实行参照公务员管理的事业单位的基本养老保险缴费支出。

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

5.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市文联2026年机关运行经费安排916333.2元，与上年对比增加了200045.24元，主要原因分析2026年增加了一名新调入职工的工资预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市文联资产总额6076756.87元，其中，流动资产0元，固定资产6076756.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少140478.24元，其中固定资产减少140478.24元，为正常计提资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市文学艺术界联合会2026年部门预算表

（附件17张表）