蒙自市职业教育中心2026年预算公开

蒙自市职业教育中心2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市职业教育中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市职业教育中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分  蒙自市职业教育中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实国家、省、州、市职业教育工作会议精神，遵循职业教育发展规律，面向社会、面向市场，转变观念，更新人才培养模式，坚持“以市场为导向，以改革为动力，以质量求生存，以特色求发展”的办学思想，做到“以法治校、以德立校、教科兴校”，强化“德技双馨、身心双健”意识。培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

按上级要求组建机构，理顺职能，规范预算管理。争取资金改善办学条件，结合实际制定并实施中等职业教育事业发展规划。按照国家课程大纲开展中等职业教育教学，推进改革，按教育规律办事，加强思政教育，提高质量。健全规章制度，加强思想品德教育，促进学生全面发展。抓好中等职业教师队伍建设，负责教师管理及职务评聘、培训等工作。规范财务和项目管理，保障教职工工资核算发放。做好安全防范，培养学生适应社会的基本能力。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、教务教科处、总务处、德育处、培训中心、招就处、信息中心、产教融合办、鸿蒙产业学院、数据产业学院、过桥米线产业学院。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我部门按照蒙自市财政局及蒙自市教体局的要求，从三方面做好财务工作：一是完善制度，结合实际制定财务管理办法并抓好落实；二是优化预算，坚持“统筹兼顾、突出重点”，服务年度工作目标；三是强化保障，全面完成上级财务任务，做好后勤服务，集中解决共性难题，为单位发展提供坚实支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,599,761.07元，其中：一般公共预算21,599,761.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（20,748,281.87元）对比增加851,479.20元，主要原因是中等职业教育教师人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,599,761.07元，其中:本年收入21,599,761.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,599,761.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（20,748,281.87元）对比增加851,479.20元，主要原因是中等职业教育教师人员增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,599,761.07元。财政拨款安排支出21,599,761.07元，其中：基本支出21,599,761.07元，与上年（20,748,281.87元）对比增加851,479.20元，主要原因是中等职业教育教师人员增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

1.205（类）03（款）02（项）2026年预算支出数为15,082,704.26元，主要用于中等职业教育支出。

2.208（类）05（款）02（项）2026年预算支出数为269,222.00元，主要用于事业单位离退休支出。

3.208（类）05（款）05（项）2026年预算支出数为2,290,915.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.208（类）08（款）01（项）2026年预算支出数为6,253.20元，主要用于死亡抚恤支出。

5.210（类）11（款）02（项）2026年预算支出数为972476.74元，主要用于事业单位医疗支出。

6.210（类）11（款）03（项）2026年预算支出数为1,154,276.25元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.210（类）11（款）99（项）2026年预算支出数为173,849.10元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.221（类）02（款）01（项）2026年预算支出数为1,650,064.32元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市职业教育中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,614.00元，较上年（55,019.00）减少9,405.00元，下降17.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市职业教育中心2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人0次。

蒙自市职业教育中心上年数据为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

蒙自市职业教育中心2026年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

蒙自市职业教育中心上年数据为9,405.00元，2026年与上年对比较减少9,405.00元，下降100%。减少主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市职业教育中心2026年公务用车购置及运行维护费为45614.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费45614.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算未设立重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.基本支出：指生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为，按照定员定额进行测算。

4.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市职业教育中心2026年机关事业运行经费安排0元,与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市职业教育中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市职业教育中心资产总额49,984,623.45元，其中，流动资产1,496,242.35元，固定资产48,167,704.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程308,527.01元，无形资产12,149.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,792,575.76元，其中固定资产减少6,065,638.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入125,000.00元，其中出租资产2000平方米，资产出租收入125,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市职业教育中心2026年部门预算表

（附件17张表）