中国共产党蒙自市委员会党校2026年预算公开

中国共产党蒙自市委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党蒙自市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略理论和党的基本路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题的研究，为市委、市政府科学决策服务、为培训干部服务、为社会实践服务。

3、根据中央、省、州、市对干部队伍建设的要求，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

4、根据市委、市政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班。

5、负责对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设制度，加强学员党性锻炼。

6、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、干部培训科。所属事业单位1个：蒙自市干部教育培训中心。（非独立核算，独立批复单位）

（三）重点工作概述

切实贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实省委、州委、市委工作要求，始终坚守“为党育才、为党献策”的初心，围绕中心，服务大局，坚持党校姓党、质量立校、从严治校，以政治建设为统领、以改革创新为动力、以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，扎实担负起干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询各项工作使命，奋力推动新时代党校事业再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,579,966.02元，其中：一般公共预算2,579,966.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务收入增加191,776.20元，主要原因是人员正常晋升、工资标准调整及人员增加，工资福利及公用经费支出预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,579,966.02元，其中:本年收入2,579,966.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,579,966.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加191,776.20元，主要原因是人员正常晋升、工资标准调整及人员增加，工资福利及公用经费支出预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,579,966.02元。财政拨款安排支出2,579,966.02元，其中：基本支出2,579,966.02元，与上年对比增加275,776.20元，主要原因是人员正常晋升、工资标准调整及人员增加，工资福利及公用经费支出预算相应增加；项目支出0元，与上年对比减少84,000.00元，主要原因是本年度未安排定额补助工作经费项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050802 教育支出-进修及培训-干部教育1,890,836.71元，主要用于单位人员工资、公务交通补贴、工会经费、一般公用经费支出。

2、2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,400.00元，主要用于党校参公退休人员公用经费。

3、2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休600.00元，主要用于党校事业退休人员公用经费。

4、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出267,438.72元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48,675.86元，主要用于参公人员医疗保险缴费支出。

6、2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63,133.69元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

7、2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助91,459.52元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8、2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,294.48元，主要用于大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

9、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金202,127.04元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,000.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00 元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,700.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会党校2026年公务接待费预算为4,700.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党蒙自市委员会党校2026年没有重点项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会党校2026年机关运行经费安排130,593.84元，主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务交通补贴等。与上年对比增加11,149.76元，主要原因分析：增加新增人员的日常公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会党校2026年委托业务费安排0元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党蒙自市委员会党校资产总额122,266,944.41元，其中，流动资产11,569.32元，固定资产122,160,140.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产95,234.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,348,919.30元，其中固定资产减少4,287,462.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产13,197.90平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会党校2026年部门预算表

（详见附件）