蒙自市融媒体中心2026年预算公开

蒙自市融媒体中心2026年部门预算公开目录

第一部分 蒙自市融媒体中心2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市融媒体中心2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市新闻宣传报道和舆论引导工作。指导各乡镇、各部门开展好新闻宣传工作。把握正确舆论导向，指导广播电视机构宣传业务。负责广播、电视新闻节目的制作播出；完成全市电视电台新闻节目的安全播出运转、监听监看，电视电台的设备维修和更换。国家规定安全重保期及机房设备、安防系统、二级等保系统安全运行维护相关工作；负责完成所有平台建设、优化、完善、平台前端用户行为分析，数据挖掘，流程优化，具体用户量、交易量、交易额，平台后端服务提供者的服务管理、优化、合用等各网络设备的故障处理及日常维护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、全媒体综合部、全媒体采访部、全媒体编发部、广播事业部、技术保障部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全媒体矩阵布局实现战略性升级。以前瞻性的视野，全面布局全媒体矩阵，形成覆盖全域、辐射多圈层的传播网络。紧紧围绕全市中心工作，制定专项宣传策划方案68个，完成新闻编辑1460余条、新闻采访任务1500余条，制作《蒙自新闻》288期、《法治视野》24期，全年累计发布2.9万条新媒体及新闻稿件，其中浏览量破万条数达575条。2025年入选中国电视艺术家协会市县融媒体委员会高质量发展优秀案例名单；参与的直播活动获第35届中国新闻奖三等奖；自主打造的“五个蒙自”新媒体品牌栏目累计获省级以上奖项12项，其中《百味蒙自》系列短视频入选2025年云南省“乡村振兴好内容”榜单；自主创作的《乡村工匠邓锦龙》《蒙自应急广播！“小喇叭”出“平安音”》等7部作品入选全省优秀短视频展播；自主采制的《非遗光彩刀刻剪纸》获省级新闻“百佳”推优奖项。

二是内容生产创新实现突破。紧扣蒙自产业特色、文化底蕴与重大活动，分层分类开展内容策划，推出一批“接地气、冒热气、聚人气”的融媒体产品，实现“央媒刷屏、省媒领先、全网出圈。围绕2025全球南方媒体智库高端论坛、2025首届中越（红河）咖啡节、“诗与蒙自・无问西东”南湖诗会、西南联大文化生活节等国庆重点活动，积极策划“媒体智库看蒙自”“中越咖啡对话”等系列报道，其中自主策划的《“八一勋章”闪耀，讲述无畏与担当 ！8月18日，杜富国同志先进事迹报告会在蒙自会堂举行！》《参访团外国嘉宾频频点赞蒙自过桥米线》《一碗蒙自过桥米线，架起蒙自与全球南方各国的友谊之桥》等报道阅读量累计破500万；聚焦蓝莓、石榴、咖啡等优势产业，创作的《一杯·联大咖啡》《2025首届中越（红河）咖啡节盛大启幕》《这个国庆，蒙自请你！》等10万+、100万+作品产出持续增长；联动蒙自海关策划蒙自蓝莓出口量居全国第一新闻宣传报道，全国两会期间，省委王宁书记点赞蒙自蓝莓新闻在各大主流媒体平台持续刷屏；100万+、1000万+爆款作品年产出量较2024年增长40%。外宣方面深化与央视云南总站、新华社等中央级媒体合作，全年联合采访40余次，2025年国家级媒体采用243条，省级媒体采用495条，州级媒体采用393条，学习强国采用214条。

三是区域服务实现新拓展。一方面构建“网红嵌入”的全链条宣传模式。巧妙结合央视《花开中国》《三餐四季》节目的权威影响力，通过节目镜头和撒贝宁、柴璐、张馨予、王昱珩等知名人物的流量带动，展现了蒙自（冷泉镇万寿菊、鸣鹫镇北回归线小院）的自然风光与人文魅力，蒙自知名度、美誉度显著上升；携手网红运用前沿形式打造文化IP新亮点，打造的《14000岁的蒙自人》系列内容为古老的历史文化找到了极具科技感和话题性的现代表达，成功引发广泛关注。一方面拓展政务服务深度广度；通过为政府部门与企业量身定制个性化宣传方案，依托新闻报道、专题策划、视频会议技术保障、直播技术服务等多元化形式，助力政府部门公信力持续增强、企业品牌形象提升。依托70万用户基数和3300万年阅读量的传播势能，精准覆盖政务、商务及民生服务领域，年均产出原创内容2000余条，构建起多维度内容供给体系。

四是筑牢安全播出坚固防线。严格执行广播电视监听监看机制，全年组织4次安全播出应急演练，圆满完成8个重要保障期总计14天的节目转播切换任务。全年累计播出电视剧2300余集、电影720余部、动画片1000余集、公益广告62000余条次，实现安全播出零责任事故。

五是构建应急广播宣传体系。坚持每日18时准时播报，单期时长严格控制在10分钟以内，全年累计播出891期，总时长52小时31分钟。精心创作的应急广播作品《2025 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费政策宣传》荣获上半年全州优秀应急广播作品称号，应急宣传效能持续提升。

六是夯实网络安全防护根基。实施网络安全常态化巡检，每周开展中心服务器巡查与宽带网络质量检测，每月组织等保设备后台巡检，全年有效封堵恶意攻击IP地址360余个。统一部署专业杀毒软件，及时处置主控站与精编电脑故障11次，按月开展制播系统服务器健康诊断。在全省网络安全攻防演练中成功抵御多轮攻击，获得优秀评价，全年网络安全零事故。四是强化技术支撑服务保障。高质量完成38次市政府视频会议技术保障任务，为5项重大采访、演出及直播活动提供专业技术支持。建立月度巡检机制，定期对发电机及UPS电池柜进行维护检测，全力保障融媒体平台稳定运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制8辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6736614.26元，其中：一般公共预算6736614.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加170136.82元，主要原因分析：今年融媒体平台运行维护经费为400000元，较上年有所增长，所以今年财政总收入较去年总体有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6736614.26元，其中:本年收入6736614.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6736614.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加170136.82元，主要原因分析：今年融媒体平台运行维护经费为400000元，较上年有所增长，所以今年财政拨款收入较去年总体有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6736614.26元。财政拨款安排支出6736614.26元，其中：基本支出6336614.26元，与上年对比增加234136.82元，主要原因分析由于部分干部职工岗位变动，工资有所增长，所以今年基本支出较上年有所增长；项目支出400000元，与上年对比减少64000元，主要原因分析今年减少定额补助工作经费164000元，新增融媒体平台运行维护经费100000元，总体来看项目支出减少64000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2013350款支出4486108.07元，主要用于事业人员工资、公务经费及工会经费支出。

2、2013399款支出400000元，主要用于本部门项目支出。

3、2080502款支出13200元，主要用于本单位离退休人员公务费支出。

4、2080505款支出714179.52元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

5、2101102款支出295282.22元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

6、2101103款支出272559.26元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199款支出38644.87元，主要用于本单位职工其他社会保障缴费支出。

8、2210201款支出516640.32元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105000元，较上年减少12000元，下降10.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是:我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

蒙自市融媒体中心2026年公务接待费预算为40000元，主要用于外单位来本中心参观、学习公务接待所产生的接待费用。较上年减少5000元，下降11.11%，国内公务接待批次为67次，共计接待400人次。

增减变化原因是：按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，2026年公务接待费较上一年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为65000元，较上年减少7000元，下降9.72%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费65000元，较上年减少7000元，下降9.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是:市融媒体中心主要负责全市新闻宣传工作，现有公务用车2辆，主要保障记者采访，因宣传工作任务重，记者采访任务量大，下乡镇采访频繁，公务用车使用频率高，两辆公务用车保险费每年需8000元左右，保证2辆公务用车燃油费用45000元左右，公务用车维修费用12000元左右，按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，2026年公务接待费较上一年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，也就无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。 

3、基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市融媒体中心2026年机关运行经费安排0元，与上年0元比较无增减变动，主要原因是本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市融媒体中心2026年委托业务费安排400000元，与上年对比增加200000元，增长100%，主要原因是今年有中心变压器年度维护保养费、技术保障部二级等保维修服务测评、移动专线使用费等开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市融媒体中心资产总额12888399.52元，其中，流动资产1671019.76元，固定资产969168.6元，对外投资及有价证券9440700.5元，在建工程0元，无形资产807510.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少430845.84元，其中固定资产减少214716.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市融媒体中心2026年部门预算表

（附件17张表）