蒙自市特殊教育学校2026年预算公开

蒙自市特殊教育学校2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市特殊教育学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市特殊教育学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市特殊教育学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

蒙自市特殊教育学校的核心职能：对残疾儿童、少年实施义务教育、康复训练与生活指导，实现“教育、康复、养护、就业”一体化，帮助其融入社会 。

（一）部门主要职责

蒙自市特殊教育学校的基本职能：实施义务教育，保障盲、聋、智障、孤独症等适龄残疾儿童少年的受教育权 ；缺陷补偿与潜能开发，针对身心障碍进行补偿训练，挖掘学生潜能 ；康复训练与养护，提供医疗康复、心理辅导、生活自理能力培养 ；基本技能培训，培养劳动、生活基本技能，为融入社会奠基；融合教育支持，指导普通学校随班就读，开展送教上门 ；家校社协同，指导家庭康复，联动社区与社会资源 。

蒙自市特殊教育学校的主要工作：学校根据学生身心发展特点，开展文化知识、生活自理、社会适应、劳动技能等方面的教育教学，同时进行言语训练、感统训练、运动康复、心理辅导等专业康复服务。在保障学生安全与健康的基础上，注重行为习惯养成和品德教育，帮助学生提高生活自理、学习和社会适应能力。学校还加强家校沟通与合作，为家长提供指导，积极争取社会支持，努力让每一位特殊学生都能接受适宜的教育，获得平等发展机会，更好地融入社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、财务处、总务处、工会。

所属单位0个，蒙自市特殊教育学校属于蒙自市教育体育局下属单位，二级预算单位。

（三）重点工作概述

2026年蒙自市特殊教育学校将继续聚焦身心障碍儿童成长需求，以“教育与康复并重、育人与养护结合”为核心，坚持“以爱育爱、补智培德”办学理念，全面开展重点工作，助力学生全面发展。

在教育教学方面，学校将依据学生障碍类型（视力、听力、智力、自闭症等）实施差异化教学，开设文化知识课程与生活自理、社会适应、劳动技能、非遗传承等特色课程，开展丰富多彩课外活动，定制个性化教育方案，夯实学生知识基础，培养独立生活与社会融入能力。

康复训练是学校重点工作之一，继续配备专业康复教师与设备，开展言语康复、感统训练、运动康复、心理辅导及行为矫正等服务，通过一对一、小组式等多样形式，针对性弥补学生身心缺陷，提升综合素养。

生活照料与安全保障贯穿日常工作，学校将完善后勤服务体系，保障学生饮食、起居、健康安全，注重日常行为习惯养成，为学生营造安全、舒适、温暖的成长环境。

同时，学校再强化家校社协同，定期开展家长培训与指导，搭建社会资源对接平台，推动全社会理解接纳障碍儿童，构建全链条支持体系，为学生未来发展筑牢坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3036674.10元，其中：一般公共预算3036674.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比数据有所增加，增加403959.68元，主要原因分析：2025年基本工资标准提高，2026年医疗保险、养老保险、住房公积金等基数比2025年有所增加，同时新增1名教师，因此所需人员经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3036674.10元，其中:本年收入3036674.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3036674.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比数据有所增加，增加403959.68元，主要原因分析：2025年基本工资标准提高，2026年医疗保险、养老保险、住房公积金等基数比2025年有所增加，同时新增1名教师，因此所需人员经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3036674.10元。财政拨款安排支出3036674.10元，其中：基本支出3036674.10元，与上年对比增加403959.68元，主要原因分析2025年基本工资标准提高，2026年医疗保险、养老保险、住房公积金等基数比2025年有所增加，同时新增1名教师，因此所需人员经费随之增加；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、205（类）07（款）01(项）2026年预算数为2150755.82元，主要用于特殊学校教育支出；

2、205（类）09（款）99(项）2026年预算数为48480.00元，主要用于食堂工作人员工资支出；

3、208（类）05（款）05(项）2026年预算数为326115.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

4、210（类）11（款）02(项）2026年预算数为146918.46元，主要用于机关事业单位基本医疗保险支出；

5、210（类）11（款）03(项）2026年预算数为95401.60元，主要用于公务员医疗补助支出；

6、210（类）11（款）99(项）2026年预算数为17229.10元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7、221（类）02（款）01(项）2026年预算数为251773.92元，主要用于住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市特殊教育学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9400.00元，较上年减少5.00元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市特殊教育学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化主要原因是：蒙自市特殊教育学校2026年未预算因公出国（境）费，暂未涉及此项目。

（二）公务接待费

蒙自市特殊教育学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化主要原因是：蒙自市特殊教育学校2026年未预算公务接待费，暂未涉及此项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市特殊教育学校2026年公务用车购置及运行维护费为9400.00元，较上年减少5元，下降0.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费9400.00元，较上年减少5元，下降0.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化主要原因是：蒙自市特殊教育学校2026年有公务用车1辆，故安排2026年公务用车运行维护费9400元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

4.财政部门拨款支出：包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

5.部门基本支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

6.政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

7.卫生健康支出：属于医疗支出。医疗支出指的是医治、治疗疾病所产生的费用支出。

8.国有资本经营收益：是指国有企业或经营国有资产的其他企业的劳动者，为满足社会需要所创造价值的一部分，它是企业纯收入扣除缴纳的全部工商税收后的余额，也就是通常所说的企业利润。这部分收益原则上讲属于国家所有，国家应参与分配和实施管理。

9.教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市特殊教育学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市特殊教育学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市特殊教育学校资产总额1912770.38元，其中，流动资产32291.76元，固定资产1880477.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加28168.52元，其中固定资产增加75751.4元，无形资产增加1元。处置房屋建筑物×0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市特殊教育学校2026年部门预算表

（详见公开附件17张表）