蒙自市人民政府专职消防队2026年预算公开

蒙自市人民政府专职消防队2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民政府专职消防队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府专职消防队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市人民政府专职消防队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位在蒙自市消防救援局的统一领导下，聚焦乡镇（街道）“一队一站”建设，以“夯实基层基础、提升应急响应能力”为核心目标，着力推进乡镇（街道）消防工作稳步向前，充分保障了人民生命财产安全，维护公共安全，确保社会经济建设健康发展。 一、宗旨和业务范围履行情况：本单位紧紧围绕服务经济发展、维护社会稳定，聚焦火灾隐患风险防控，着力补齐短板，全面夯实消防工作基础，确保全市火灾形势持续稳定向好。二、其他工作任务完成情况：认真完成上级主管部门所安排的各项工作，加强与其他各部门的对接联动，积极参与住建局组织的有物业小区综合考评、综合执法局组织的各类现场踏勘、教体局组织的校园安全与校外培训机构、民宗局组织的养老机构等联合检查。完成2025年度乡镇（街道）基层消防力量建设综合考评。三、业务能力建设情况：（一）培训帮扶，全面提升人员业务素质。为加强各乡镇（街道）“一队一站”业务素质，前往乡镇（街道）实地指导消防隐患排查以及宣传教育工作，就如何查找火灾隐患、提出整改措施及检查过程应注意的问题进行了详细指导，针对工作人员在日常开展消防安全隐患排查工作过程中遇到的困难和疑问，通过随机抽查的方式进行业务现场指导和讲解。2025年度实地指导乡镇（街道）“一队一站”开展防消联勤、院坝消防等工作60余次。（二）多元指导，推进行政执法赋权落实。为进一步夯实乡镇（街道）火灾防控基础、推进消防行政执法赋权工作落实，下派专人深入各乡镇（街道）开展实地指导，针对行政处罚案件办理流程、法律依据、法律文书规范制作以及执法档案建设等方面进行详细指导说明。此外，通过集中培训、业务交流等方式，不断提高乡镇（街道）消防执法人员的知识水平和执法技能。在多元化指导帮扶下，2025年蒙自市各乡镇（街道）共开展消防行政处罚案件31起，处罚金额总计2600元，为全市消防执法工作增添了巨大动力，开创了消防安全监督的新局面。

（二）机构设置情况

我部门共设置两个内设机构：办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍：蒙自市人民政府专职消防队工作紧紧围绕中央、省、州应急管理工作部署和市委、市政府的战略部署和总体要求，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理和安全生产工作的重要讲话精神，全力抓好防灾减灾救灾工作，提升防灾减灾救灾能力，保障人民生命财产安全，维护公共安全，确保社会经济建设健康发展。着力抓好以下几项重点任务：一是聚焦火灾隐患风险防控，积极开展消防安全隐患排查，着力补齐短板，全面夯实消防工作基础，确保全市火灾形势持续稳定向好。二是加强各乡镇（街道）“一队一站”业务素质培养帮扶，深入各乡镇（街道）开展实地指导，推进蒙自市各乡镇消防行政执法赋权工作落实。三是强化安全生产监管执法，聚焦消防领域突出问题，严格落实消防行政执法赋权要求，加大对乡镇（街道）消防执法的指导与监督，切实筑牢全市城乡火灾防控防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入399049.66元，其中：一般公共预算399049.66元，较上年减少15060.31元，降幅3.64%。收入减少主要原因：一是本年度因3名人员职级晋升、社保基数重新测算，人员经费（含工资、津贴补贴、社会保险缴费等）相应增加；二是因单位挂靠蒙自市消防救援局办公，2025年度3万元定额补助工作经费（含办公费、被装购置及其他商品和服务支出）未能执行完毕，结合单位实际支出需求，2026年未再申请该笔定额补助工作经费，综合导致本年总收入较上年有所减少，故一般公共预算财政拨款收入同比有所减少。政府性基金0元，较上年增加0元，增长0%；国有资本经营收益0元，较上年增加0元，增长0%；财政专户管理资金收入0元，较上年增加0元，增长0%；事业收入0元，较上年增加0元，增长0%；事业单位经营收入0元，较上年增加0元，增长0%；上级补助收入0元，较上年增加0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，较上年增加0元，增长0%；其他收入0元，较上年增加0元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入399049.66元，其中:本年收入399049.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399049.66元，较上年减少15060.31元，降幅 3.64%，主要原因：本年度因3名人员职级晋升、社保基数重新测算，人员经费（含工资、津贴补贴、社会保险缴费等）相应增加，但较2025年度减少3万元定额补助工作经费，由于单位挂靠蒙自市消防救援局办公，2025年度3万元定额补助工作经费（含办公费、被装购置及其他商品和服务支出）未能执行完毕，结合单位实际支出需求，2026年未再申请该笔定额补助工作经费，综合导致本年财政拨款收入较上年有所减少。政府性基金预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出399049.66元。财政拨款安排支出399049.66元，其中：基本支出399049.66元，较上年减少较上年减少15060.31元，降幅 3.64%，主要原因：一是本年度因3名人员职级晋升、社保基数重新测算，人员经费（含工资、津贴补贴、社会保险缴费等）相应增加；二是因单位挂靠蒙自市消防救援局办公，2025年度3万元定额补助工作经费（含办公费、被装购置及其他商品和服务支出）未能执行完毕，结合单位实际支出需求，2026年未再申请该笔定额补助工作经费，故预算总支出较上年减少；项目支出0元，较上年增加0元，增长0%，主要原因：单位于2023年12月新成立，挂靠蒙自市消防救援局开展日常工作，除基本支出外无其他项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。

其中：

2080505项2026年预算支出为42708.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102项2026年预算支出为16727.94元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103项2026年预算支出为10862.3元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199项2026年预算支出为2042.78元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201项2026年预算支出为30960元，主要用于住房公积金支出；

2240250项2026年预算支出为295748.48元，主要用于人员工资支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府专职消防队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府专职消防队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持一致。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府专职消防队2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府专职消防队2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.消防救援事务：指国家综合性消防救援队伍依法承担的火灾预防、火灾扑救、应急救援、消防监督管理、队伍建设、综合保障等相关行政管理及公共服务事项，属于政府公共安全与应急管理领域的重要职能。

3.灾害防治及应急管理支出：是政府预算中用于自然灾害防治、应急救援组织、安全生产监管、消防救援、防灾减灾救灾等方面的财政支出，属于政府一般公共预算支出功能分类科目，主要用于保障应急管理体系运行、灾害预防、抢险救援、应急保障及消防救援队伍建设等相关工作。

4.财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，主要包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款等，是保障单位正常运转、履行职能和开展业务工作的主要资金来源。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府专职消防队2026年机关运行经费安排6000元，较上年减少30000元，降幅83.33%，主要原因：单位挂靠蒙自市消防救援局开展日常工作，2025年度3万元定额补助工作经费（含办公费、被装购置及其他商品和服务支出）未能执行完毕，结合单位实际支出需求，2026年未再申请该笔定额补助工作经费，故导致机关运行经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府专职消防队2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市人民政府专职消防队资产总额0.59元，其中，流动资产0.59元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0.59元，其中流动资产增加0.59元，此笔资金主要为2025年第四季度银行账号产生的利息，未能及时上缴税局导致产生结余，故较上年增加0.59元；固定资产增加0元；对外投资及有价证券增加0元；在建工程增加0元；无形资产增加0元；其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市人民政府专职消防队2026年部门预算表

（详见附件）