蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

第一部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照宪法和法律赋予地方人大的职权，蒙自市人大常委会办公室履行以下主要职责：

1、负责市人大常委会会议、主任会议的会务组织工作；

2、承办市人民代表大会会议的有关会务工作；

3、联系和安排市人大常委会及其办公室领导的重要活动，负责市人大常委会主任或常务副主任的秘书工作；

4、负责市人大常委会及其机关的文电处理、文书档案管理、保密管理、印鉴管理、文印工作、图书报刊资料管理、信息化和办公自动化管理、活动记事和大事记编写；

5、协助领导沟通协调市人大常委会机关日常工作和机关各机构的工作关系；

6、负责市人大常委会机关的日常值班和通讯工作；

7、承办市人大常委会党组中心组学习活动的相关事宜；承办市人大常委会办公室领导交办的其他有关事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括:1、民族外事侨务委员会；

2、财政经济委员会:3、监察和司法委员会:4、教育科学文化卫生委员会:5、农业农村和环境资源保护委员会:6、社会建设委员会:7、选举联络工作委员会:8、预算工作委员会:9、办公室

所属单位1个:信息化管理中心（非独立核算、非独立批复）。（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局起步的关键之年，也是蒙自市在推动红河高质量跨越式发展中强州府、挑大梁、作表率的攻坚之年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深学笃行习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想及考察云南重要讲话和指示批示精神，将党中央决策部署与省州市委全会要求精准落实到位。始终锚定“坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一”核心原则，以发展全过程人民民主为主线，依法履职、主动担当，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，使人大各项工作更好向中心聚焦、往创新拓展、为大局出力，为推进中国式现代化的蒙自实践贡献人大智慧和力量。

一、强化党的全面领导，在铸牢政治忠诚上彰显新担当

1.深化理论武装铸魂。严格落实“第一议题”学习制度，以党的创新理论凝心铸魂、指导实践、推动工作。将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想等作为必修课，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.强化党的领导筑基。把党的领导贯穿人大工作各方面全过程，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，推动党建工作与履职实践深度融合。紧扣市委“十五五”规划开局部署，主动对接发展需求，让人大履职始终与市委中心工作同频共振、同向发力，确保党的领导在人大工作中全面贯彻落实。严守政治规矩，牢牢把握人大常委会机关政治属性，严格执行重大事项请示报告制度，重要工作、重大问题、重要活动及时向市委请示报告。通过法定程序将党的主张转化为全市人民共同意志和自觉行动，推动制度优势转化为治理效能。

3.行使讨论决定权固本。聚焦全市改革发展稳定大局，围绕“十五五”规划实施、沿边开放平台建设、重大产业布局、生态安全屏障构建等关键领域，依法作出决议决定，及时将市委重大决策部署转化为全市人民的共同意志和自觉行动。加大决议决定贯彻实施情况的监督力度，维护重大事项决定权的权威性和严肃性，确保各项决议决定全面有效落地见效。

4.做好人事任免聚力。坚持党管干部原则，依法规范开展人事任免工作，确保党委人事意图全面实现。严格执行任前法律知识考试、投票表决、颁发任命书、宪法宣誓等制度，增强被任命人员的宪法意识和法治观念。健全完善任后监督机制，通过履职评议等方式，加强对“一府一委两院”被任命人员的监督，推动其依法履职、勤勉尽责。

二、强化刚性监督实效，在服务中心大局上展现新作为

5.着力经济运行强化监督。听取和审议市人民政府关于国有资产管理情况的报告，推动国有资产规范管理、高效运营、保值增值，切实管好、用好、守护好全体人民的共同财富，为蒙自市经济社会高质量发展提供坚实支撑。听取和审议市人民政府关于2026年度审计查出问题整改情况的报告，督促问题全面整改到位。

6.着力预算决算审查监督。深化预算决算实质性审查，延伸监督政府债务管理，助力经济稳健增长。听取和审议市人民政府关于2026年国民经济和社会发展计划执行情况、预算执行情况的报告，推动计划与预算刚性执行、精准落地，实现质的有效提升和量的合理增长，保障民生福祉持续增进、发展安全坚实筑牢。

7.着力民主法治实施监督。对《中华人民共和国民营经济促进法》贯彻落实情况开展执法检查，推动营商环境持续优化、民营经济健康发展。对《红河哈尼族彝族自治州蒙自城市管理条例》施行情况开展执法检查，推动《条例》全面落地见效。听取和审议市人民政府关于创建国家级民族团结进步示范县工作情况的报告，积极推动民族团结进步示范创建工作。听取和审议市人民政府“八五”普法规划实施工作情况的报告，推动普法工作走深走实。持续深化宪法学习宣传，继续开展“12·4”国家宪法日和宪法宣传周活动。听取市人大监察司法委关于规范性文件备案审查工作情况的报告，进一步规范备案审查工作，维护法制统一。完善信访工作闭环机制，畅通信访渠道，助力社会和谐稳定。

8.着力民生领域靶向监督。听取和审议市人民政府关于社会救助工作情况的报告，推动社会救助事业高质量发展。听取和审议市人民政府关于供销社赋能乡村振兴情况的报告，提升农业产业链供应链韧性。听取和审议市人民政府关于防震减灾工作情况的报告，推动防震减灾体系迭代升级、监测预警能力全面提升、应急保障机制高效运转，切实保障人民群众生命财产安全。开展“一老一小”专题询问情况“回头看”，持续提升关爱服务质量。跟踪督促10件惠民实事落实，确保实事办实、好事办好，增强群众获得感。

9.着力生态环保精准监督。紧扣绿色低碳发展要求，听取和审议市人民政府关于2026年环境状况和环境保护目标完成情况的报告，推动发展方式绿色低碳转型，深化污染防治攻坚与生态保护修复，以高水平保护支撑高质量发展。

三、强化代表作用发挥，在密切联系群众上实现新提升

10.完善代表履职体系。深化“两个联系”制度，扩大代表列席常委会会议、参与执法检查和专题调研的覆盖面，健全代表联系群众“意见反映→分级处理→反馈回应”闭环机制。加强代表履职管理，健全履职评价机制，提升代表履职规范化水平。

11.建好代表履职平台。升级代表工作站（联络室）信息化水平，整合线上线下履职资源，发挥“专业代表工作站”优势，常态化开展“代表有约·局长进站”活动，推动政府部门现场回应解决民生诉求。落实《云南省县级人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》，配齐配强人大街道工委组成人员，健全工作机制，规范会议制度和议事程序，提升基层人大工作规范化水平。

12.提升代表建议办理质效。对代表建议办理全过程跟踪监督，推行“规范交办、清单管理、现场督办、集体评价、二次办理”机制，积极开展代表建议办理“回头看”，提高建议办结率和落实率，推动代表建议从“答复型”向“落实型”转变。

13.抓好换届选举工作。坚持全过程人民民主，严格依法开展人大代表换届选举，细化选举流程，规范候选人提名推荐程序，做到选民登记“不漏、不错、不重”。优化代表结构，吸纳专业人才、新业态从业人员、基层一线代表等加入代表队伍，提升代表履职专业化水平。加强选举全过程监督指导，严肃选举纪律，严防拉票贿选等行为，确保选举工作依法有序完成。

四、强化“四个机关”建设，在提升履职效能上迈出新步伐

14.强化党建引领。持之以恒推进全面从严治党，落实主体责任和“一岗双责”，将党建工作与履职工作深度融合，严格落实党风廉政建设责任制，持续推进“清廉人大”机关建设，营造风清气正的政治生态。科学谋划“十五五”开局之年人大履职重点，统筹推进各项工作，开创蒙自人大工作高质量发展新局面。

15.巩固能力提升。建立“集中学习+调研实践+业务培训”三位一体提升机制，组织常委会组成人员和机关干部开展政治理论学习、深入基层调研、参加人大业务知识和法律法规专题培训，全面提升政治素质和业务能力。

16.完善制度流程。修订完善监督工作、代表工作、议事决策等制度规范，优化常委会会议、主任会议等议事决策流程，对重点工作制定标准化“流程图”，提高工作效率和质量。

17.打造过硬队伍。优化配强常委会、专门委员会组成人员结构，树立“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的队伍形象。持续弘扬“主动想、扎实干、看效果”的工作作风，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，打造忠诚干净担当的人大干部队伍。

18.深化改革创新。积极探索全过程人民民主基层实践路径，总结推广乡镇（街道）人大特色工作做法，打造具有蒙自辨识度的民主实践品牌，推动人大工作守正创新、提质增效。加强人大工作宣传，讲好人大故事、传播民主声音。

19.服务中心大局。主动投身招商引资、产业链长制、挂钩帮扶、文明创建等市委中心工作，做到市委有部署、人大有落实，为全市发展贡献人大力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16219154.98元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3785583.39元，主要原因是2026年度将开展蒙自市2026年市乡两级人大换届选举工作，导致部门财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16219154.98元，其中:本年收入16219154.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16219154.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3785583.39元，主要原因是2026年度将开展蒙自市2026年市乡两级人大换届选举工作，导致部门财政拨款收入增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16219154.98元。财政拨款安排支出16219154.98元，其中：基本支出7852654.98元，与上年对比减少914416.61元，主要原因是人员减少导致支出减少；项目支出8366500元，与上年对比增加4700000元，主要原因是2026年度将开展蒙自市2026年市乡两级人大换届选举工作，导致部门项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101 行政运行10714746.1元，主要用于单位行政运行支出，与上年相比增加4274093.77元，增长66.36%。主要原因是2026年度将开展蒙自市2026年市乡两级人大换届选举工作，导致部门项目支出增加。

2、2010104 人大会议300000元，主要用于人大会议支出，与上年持平。

3、2010107人大代表履职能力提升600000元，主要用于人大代表培训支出，与上年持平。

4、2010108代表工作支出816500元，主要用于人大代表调研、会议等支出，与上年持平。

5、2010199其他人大事务支出1650000元，主要用于人大常委会机关工作经费支出。与上年减少300000元，主要原因是项目减少导致支出下降。

6、2080501归口管理的行政单位离退休支出29400元，主要用于人大常委会机关退休公用经费。与上年相比增加1200元，增长4.25%，增加原因是退休人员增加。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出746763.52元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险（单位缴纳部分），与上年相比减少79700元，下降9.64%，减少原因是在职人员减少，导致机关在职人员缴纳养老保险金支出减少。

8、2080801死亡抚恤支出6253.2元，主要用于遗属补助，与上年相比减少6.72元，减少原因是抚恤金人员减少，导致支出减少。

9、2101101行政单位医疗支出286889.91元，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比减少35184.23元，下降12.26%，减少原因是在职人员减少，导致机关在职人员行政单位医疗支出减少。

10、2101102事业单位医疗支出23060.65元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比增加4128.2元，增长17.90%，增长原因是事业职人员基数调整，导致机关在职人员事业单位医疗支出增加。

11、2101103公务员医疗补助支出405830.26元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加8169.14元，下降1.97%，减少原因是在职人员减少，导致机关在职人员公务员医疗补助支出减少。

12、2101199其他行政事业单位医疗支出49191.82元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比减少2405.37元，下降4.88%，下降原因是在职人员减少，导致机关在职人员其他行政事业单位医疗支出减少。

13、2210201住房公积金支出590519.52元，主要用于在职人员缴纳住房公积金（单位缴纳部分），与上年相比减少63573.12元，下降10.76%，减少原因是在职人员减少，导致机关在职人员住房公积金支出减少。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额250000元，其中：政府采购货物预算250000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年减少10000元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2026年公务接待费预算为110000元，较上年减少10000元，下降8.33%，国内公务接待批次为70次，共计接待1220人次。

减少原因是本市市级代表视察调研减少及接待外省及省、州、市代表批次及人数减少，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（2）基本本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（3）项目支出，指在基本支出之外，为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

（4）机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2026年机关运行经费安排8366500元，与上年对比增加4700000元，主要原因分析主要原因分析是单位项目增加，导致机关运行经费增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2026年委托业务费安排4096500元，与上年对比增加2350000，主要原因主要原因是2026年度将开展蒙自市2026年市乡两级人大换届选举工作，导致委托业务费支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，自市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额2929543.19元，其中，流动资产65891.19元，固定资产2863652元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加130540元，其中固定资产增加130540元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

（附件16张表）