中国共产主义青年团蒙自市委员会2026年预算公开

第一部分 共青团蒙自市委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）领导共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织共青团组织围绕改革发展的大局开展工作，带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（2）指导和帮助青年联合会和少先队工作委员会开展工作，协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

（3）负责研究指导团的组织建设和干部队伍建设，推进团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（4）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（5）调查研究青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，帮助青少年提高思想道德、科学文化和身心健康等综合素质。培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导志愿者工作的开展。

（6）负责共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年政策的起草、实施、监督等工作。

（7）参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全国各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

（8）配合市教育体育局做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

（9）会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（10）配合政法机关、工会、妇联、教育体育局积极开展青少年的法制教育工作，贯彻执行《未成年人保护法》，引导青少年学法、守法、知法、遵法，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。

（11）协同社会力量关心爱护青少年，开展力所能及的助学、助残和助困活动。

（12）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

团市委共设置3个内设机构，包括办公室、权益部、组织宣传部；所属事业单位1个，蒙自市青少年权益维护中心（非独立核算、非独立批复）；蒙自市关心下一代工作委员会办公室设在共青团蒙自市委机关。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实党的二十大精神和二十届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于青年工作的重要论述为根本遵循，围绕中央、省、州决策部署和市委“158”青年工作思路，加强对青年的思想政治教育，引领青年群体积极接受政治训练、加强政治锻造、追求政治进步，筑牢青少年理想信念根基；聚焦为党育人主责主业，优化组织建设，不断提升全市各级团组织引领力、组织力、服务力和大局贡献度，不断巩固党执政的青年基础；聚焦青年就业和发展需求，健全完善城市青年规划工作，服务和联系好广大创业青年，让青年优先发展理念成为社会普遍共识，为青年创造良好发展环境；凝聚关爱力量，守护未成年茁壮成长，充分发挥蒙自市关心下一代工作委员会力量，进一步做好青少年合法权益维护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有9人（含机关工勤人员1人），其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3417838.63元，其中：一般公共预算3055063.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加122933.33元，主要原因分析为2026年度西部计划地方项目志愿者单位承担部分社会保险费增加；其二为在职在编人员工资福利及社会保险基数增大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3417838.63元，其中：本年收入3417838.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3417838.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加122933.33元，主要原因分析为2026年度西部计划地方项目志愿者单位承担部分社会保险费增加；其二为在职在编人员工资福利及社会保险基数增大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3417838.63元。财政拨款安排支出3417838.63元，其中：基本支出3417838.63元，与上年对比增加122933.33元，主要原因分析为2026年度西部计划地方项目志愿者单位承担部分社会保险费增加；其二为在职在编人员工资福利及社会保险基数增大；项目支出0.00元，与上年对比减少48000.00元，主要原因分析为我单位2026年无特定项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901行政运行1010521.00元，其主要用于单位正常运转的基本支出，包括行政人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.2012950事业运行103037.26元，包括事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.2012999其他群众团体事务支出1941505.04元，用于办公费、印刷费、水电费等日常办公经费以及西部计划志愿者生活补助、社会保险费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144460.32元，用于机关事业单位人员养老保险缴费。

5.2101101行政单位医疗52488.44元，用于单位行政人员医疗保险缴费。

6.2101102事业单位医疗6878.33元，用于单位事业人员医疗保险缴费。

7.2101103公务员医疗补助38549.85元，用于机关事业单位人员公务员医疗补助缴费。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出6020.63元，用于机关事业单位人员大病保险、工伤保险缴费。

9.2210201住房公积金114377.76元，用于机关事业单位人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团蒙自市委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000.00元，较上年减少107.50元，下降0.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团蒙自市2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团蒙自市委2026年公务接待费预算为14000.00元，较上年减少107.50元，下降0.76%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为我单位积极贯彻厉行节约原则，大力缩减机关运行公务开支，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团蒙自市委2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无特定项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款），指用于我委各级机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

3.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团蒙自市委2026年机关运行经费安排101428.96元，与上年对比增加990.96，主要原因分析为我单位2026年人员增多，机关运行经费也随之增多。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

共青团蒙自市委2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析我单位2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共青团蒙自市委资产总额225877.13元，其中，流动资产136725.44元，固定资产89151.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16772.07元，其中固定资产减少32673.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 共青团蒙自市委2026年部门预算表

（附件17张表）