蒙自市红十字会2026年预算公开

蒙自市红十字会2026年预算公开目录

第一部分蒙自市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、转移支付预算表

十四、转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分蒙自市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，根据上级红十字会的布置参与并完成国内外的人道主义救助工作。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.加强基层组织工作建设，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

8.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢事业发展根基。一是深化理论武装，坚定政治方向。全年开展集中学习16次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展主题党日活动12次，引导全体党员干部职工始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。二是夯实党建基础，提升组织力。严格落实新时代党的建设总要求，规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，全年召开支部党员大会4次，科级领导讲党课6次。三是严守纪律规矩，涵养清风正气。常态化开展党风廉政教育，观看警示教育片4部，开展廉政谈话4次，筑牢干部职工廉洁自律思想防线。

2.聚焦主责主业，提升人道救助效能。深化“1343”予爱驻颜光党建品牌建设，积极开展“党建+生命教育”“党建+人道救助”“党建+志愿服务”工作。一是拓宽募捐渠道，凝聚爱心力量。坚持“线上+线下”和“日常+专项”相结合的募捐模式，不断拓宽筹资渠道，凝聚社会各界爱心。依托“58公益”“久久公益”募集善款19.2万元，支持“蒙自志愿”“温暖救助”项目开展专项募捐。针对基层消防设施的短缺现状，与蒙自市消防救援局联合开展“守护群众生命安全——乡镇消防站建设”募捐工作，已募集资金20.99万元；参与省红十字会滇苗助学“月月捐”项目累计参与人数达1131人次，月捐活动开展以来已经为困境学生筹集善款1.59万元，获云南省“月月捐”县级第一名。二是精准实施救助，传递人道温暖。开展“红十字博爱送万家”“大病救助”“光明行动”等帮扶活动；全年筹集捐赠款物101.3万元，关心关爱困难群众3000人次，助学36人，助医150人。三是认真开展“法治红会”建设。法律法规常学常新，加强内部控制建设，修订完善财务管理制度、捐赠款物管理办法等22项制度，守护公益公信力。严格执行《中国红十字会捐赠工作管理办法》，建立健全捐赠款物“接收—登记—存储—拨付—公示”全流程管理制度。通过红透指数网站、政务公开栏等平台，定期公开捐赠款物接收情况、使用情况、救助对象名单等信息，全年发布公开信息134条，接受社会各界监督。

3.强化应急准备，提升应急处置能力。把红十字应急工作融入全市安全工作大局中，最大限度守护大众生命安全与健康。一是完善应急体系建设。修订完善《蒙自市红十字会灾害发生应急工作方案》，明确应急响应流程、职责分工、物资保障等内容，构建“统一指挥、分级负责、反应迅速、处置有力”的应急救援体系。二是提升应急救护水平。聚焦重点人群、重点场所，积极开展应急救护知识进基层、进课堂、全市小学（幼儿园）阶段教师公益持证培训等工作，累计开展47场次培训，其中红十字救护员持证培训557人，普及应急救护知识6457人次。三是做好赈济救护工作。严格按照仓库管理要求对募捐物资实施管理，完善红十字报灾系统建设，积极参与州级演练，提高备灾、救灾能力。

4.深化志愿服务，弘扬博爱奉献精神。一是加强志愿服务队伍建设。完善志愿服务管理制度，建立“市—乡镇（街道）—村（社区）”三级志愿服务网络。2025年，新增注册志愿者75名，全市红十字注册志愿者总数达402名。二是开展特色志愿服务活动。围绕中心工作，结合重要节点，组织开展形式多样的志愿服务活动。组织志愿者开展“志愿清扫”“博爱进万家”等志愿服务活动32次，服务时长400小时，受益群众500人次。在全国科普日、世界急救日等主题日，开展应急救护科普志愿服务活动9场次，普及健康知识和应急技能。三是大爱奉献守护大众生命健康。多措并举推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作，让爱心在奉献中传递、生命在接力中延续。有效激发群众献血热情，为临床用血保障提供坚实支撑，累计发放“荣誉卡”188份；新增登记志愿者48人，为血液病患者搭建“生命桥梁”；新增登记遗体和人体器官捐献志愿者109人，以无私大爱让生命得以延续，为患者家庭点亮重生之光。四是完善组织体系建设。按照“巩固、拓展、提升”的思路，持续推进红十字会基层组织建设。在市中医医院新建基层组织1个，不断扩大组织覆盖。共发展红十字基层组织65个，红十字冠名医疗机构1个，团体会员单位68家，成人会员3423人。

5.加大宣传力度，提升红十字影响力。一是强化媒体宣传。加强与市融媒体中心合作，发布红十字募捐工作方案、无偿献血倡议、无偿献血荣誉卡等宣传7条。充分利用红透指数，发布工作动态、救助信息、应急救护知识等内容82条，提升红十字工作的知晓度和影响力。二是开展主题宣传活动。围绕“3·5学雷锋纪念日”、“5・8世界红十字日”“世界急救日”“防灾减灾日”等重要节点，开展主题宣传活动6场次。通过设立宣传咨询台、发放宣传资料组织知识竞赛等形式，宣传红十字精神、红十字会法、应急救护知识、募捐救助政策等内容，发放宣传资料3000余份，解答群众咨询2000余人次，营造“人人参与红十字事业”的良好社会氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1222143.59元，其中：一般公共预算1222143.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加27701.73元，主要原因：机构运行中的人员保障经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1222143.59元，其中：本年收入1222143.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1222143.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加27701.73元，主要原因：机构运行中的人员保障经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1222143.59元。财政拨款安排支出1222143.59元，其中：基本支出1222143.59元，与上年对比增加63701.73元，主要原因是机构运行中的人员保障经费增加；项目支出0元，与上年对比减少36000元，主要原因分析财政困难，减少项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208（类）05（款）01（项）2025年预算支出数为1200.00元，主要用于行政单位离退休支出。

2.208（类）05（款）05（项）2025年预算支出数为118044.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.208（类）16（款）01（项）2025年预算支出数为914848.08元，主要用于行政运行支出。

4.210（类）11（款）01（项）2025年预算支出数为49019.82元，主要用于行政事业单位医疗支出。

5.210（类）11（款）03（项）2025年预算支出数为39556.91元，主要用于公务员医疗补助支出。

6.210（类）11（款）99（项）2025年预算支出数为5525.34元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.221（类）02（款）01（项）2025年预算支出数为93948.48元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56430元，与上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

蒙自市红十字会2026年公务接待费预算为37430元，较上年不变，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费19000元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，为市财政当年拨付的资金。

2.上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为市妇联专项业务工作经费项目经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退休经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

7.基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费等。

8.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。

9.“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市红十字会2026年机关运行经费安排31504.08元，与上年对比增加872.40元，主要原因：保障工作正常运转的公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平。

无增减变动

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市红十字会资产总额6650858.03元，其中，流动资产207204.84元，固定资产6443653.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少233585.01元，其中固定资产减少221433.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分蒙自市红十字会2026年部门预算表