中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2026年预算公开

第一部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是实行中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，政协蒙自市委员会根据共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，与市级各民主党派、无党派人士、各人民团体、各界爱国人士团结合作，增进共识，着力发挥政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会（以下简称蒙自市政协）共设置8个内设机构，均为正科级。其中，市政协专门委员会7个：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年市政协将继续加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，在谱写中国式现代化蒙自新篇章中展现担当作为。第一强化党建引领，推进党建与履职融合；第二强化平台搭建，搭建协商议政平台，搭建社情民意反映平台；第三强化守正创新，提质增效创新参政议政方式，创新民主监督形式，创新调研工作机制；第四强化工作落实，深化培育提案，深入开展铸牢中华民族共同体意识工作，扎实开展“院坝协商”工作着力实施“助推经济转型升级——政协委员在行动”；第五强化作风建设，加强委员队伍建设，改进工作作风，营造良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,167,305.85元，其中：一般公共预算拨款收入10,167,305.85元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入12,477,094.60元对比下降18.51%，主要原因：一是人员减少，因此人员经费及日常公用经费减少；二是本年减少政协专项工作经费和政协专项业务费，因此项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,167,305.85元，其中:本年收入10,167,305.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,167,305.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财务总收入12,477,094.60元对比下降18.51%，主要原因：一是人员减少，因此人员经费及日常公用经费减少；二是本年减少政协专项工作经费和政协专项业务费，因此项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,167,305.85元。财政拨款安排支出10,167,305.85元，其中：基本支出7,677,045.85元，与上年部门基本支出9,313,094.60元对比下降17.57%；主要原因是：人员减少，因此人员经费及日常公用经费减少；项目支出2,490,260.00元，与上年项目支出3,164,000.00元对比下降21.29%，主要原因是：本年减少政协专项工作经费和政协专项业务费，因此项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201款行政运行5,356,551.38元，主要用于支出单位人员工资、公用经费等。

2.2010202款一般行政管理事务600,000.00元，反映政协未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于项目支出，一是用于提高信息、理论文章、调研视察报告等时效和质量，适时推出有质量的《社情民意》，深入挖掘政协工作亮点、成效和委员风采；二是用于确保各委室工作顺利开展，确保各专委会职能作用的有效发挥，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能；三是由政协文化文史和学习委员会组织实施，遵循“存史、资政、团结、育人”的工作方针，坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，努力开展关于蒙自近代史、现代史重要题材史料的征集、研究、编辑和出版工作；四是用于确保机构正常运转，履行好政协主责主业，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，完成好政协各项工作任务。

3.2010204款政协会议176,260.00元，主要用于政协会议的召开。

4.2010205款委员视察250,000.00元，反映政协委员开展各类视察的支出。主要用于委员培训支出，根据《中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关机构改革实施方案》以及《中共蒙自市委办公室印发<关于加强人民政协协商民主建设的实施意见>的通知》中“确保每位委员每届至少接受1次履职培训”的文件精神，为进一步加强政协委员队伍自身建设，进一步提高委员建言献策的水平和能力，充分发挥委员在政治协商、民主监督、参政议政中的主体作用。

5.2010206款参政议政50,000.00元，反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。主要用于为切实开展好专项调研、重点视察和协商议政，提出精准务实管用的意见建议，提供市委、政府决策参考，更好地发挥政协政治协商、民主监督和参政议政的职能。

6.2010250款事业运行195,249.29元，主要用于支出蒙自市政协委员服务中心人员工资、公用经费等。

7.2010299款其他政协事务支出1,414,000.00元，反映除上述项目以外的其他政协事务支出。主要用于项目支出，一是根据《政协蒙自市委员会委员活动组管理办法》以及《中国人民政治协商会议蒙自市委员会常务委员履职考核办法》，为进一步加强政协常务委员自身建设，建立科学有效的常务委员履职考核评价机制，充分发挥常务委员在政治协商、民主监督、参政议政中的模范带头作用；二是根据《政协蒙自市委员会委员活动组管理办法》以及《中国人民政治协商会议蒙自市委员会委员履职考核办法》，为进一步加强政协委员队伍自身建设，建立科学有效的委员履职考核评价机制，充分发挥委员在政治协商、民主监督、参政议政中的主体作用；三是由政协办公室组织实施，每年年末为政协委员、政协常务委员、政协各委室以及挂钩扶贫点订阅《云南政协报》、《人民政协报》等党报党刊和政策法规书籍，促进政协委员加强学习，不断提升履职能力；四是根据《中国人民政治协商会议蒙自市委员会提案工作条例》以及《蒙自市办理市政协提案专项资金管理办法（试行）》为进一步保障政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高蒙自市政协提案办理质量和解决率，调动提案者利用提案参政议政的积极性，促进蒙自市经济社会发展和民生问题改善；五是按照省政协关于“协商在基层”工作的统一安排部署，结合蒙自市政协工作计划，建立科学、规范、有序的协商议事机制，培育有事多商量、遇事多商量、做事多商量的协商议事文化，推进协商广泛、多层、制度化开展。

8.2080501款行政单位离退休31,800.00元，主要用于支出单位退休人员两节慰问金。

9.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费722,401.91元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费。

10.2080801款死亡抚恤42,754.80元，主要用于支出单位病故人员家属的定期抚恤金。

11.2101101款行政单位医疗284,878.13元，主要用于缴纳行政职工基本医疗保险。

12.2101102款事业单位医疗14,272.41元，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险。

13.2101103款公务员医疗补助支出406,711.79元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

14.2101199款其他行政事业单位医疗支出49,977.04元，主要用于缴纳退休职工的医疗保险。

15.2210201款住房公积金572,449.10元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额181,961.20元，其中：政府采购货物预算181,961.20元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市政协2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,049.00元，较上年94,050.00元对比减少1.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市政协2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

蒙自市政协2026年公务接待费预算为94,049.00元，较上年94,050.00元减少1.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待226人次。

较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市政协2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）会议经费

确保政协蒙自市第四届委员会第五次会议协调服务工作，及时支付会议产生的相关费用。

（二）委员培训经费

推动政协系统把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想往深里走、往心里走、往实里走。结合蒙自发展实际和市委2026年工作要点，把“大学习”和“深调研”结合起来，把谋划长远与立足当前结合起来，把贯彻落实市委的决策部署作为参加政协的各党派团体和各界别委员的共同政治责任，引导广大委员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增进“四个认同”，做到“两个维护”。每年对政协委员进行2次培训。

（三）委员履职经费

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，进一步加强政协委员队伍自身建设，充分发挥委员在政治协商、民主监督、参政议政中的主体作用，助推全市重点工作及重点项目的顺利实施。

1、政治协商。主要内容是蒙自市政治生活方面有关重大事项，事关改革发展稳定全局和涉及人民群众利益问题的重要决策，有关重要文件，各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务，有关爱国统一战线的一些重要问题等。

2、民主监督。主要内容是宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，人民群众普遍关注的重要问题，国家机关及其工作人员的工作等。

3、参政议政。主要内容是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重要问题，涉及人民群众切身利益的实际问题。

（四）调研经费补助资金

切实开展好专项调研、重点视察和协商议政，提出精准务实管用的意见建议，提供市委、政府决策参考，更好地发挥政协政治协商、民主监督和参政议政的职能。1、注重质量，深入调研。坚持“先调研、后协商”，不断提高建言资政的针对性、实效性和前瞻性。围绕协商议题，深入基层、深入实际，充分了解和掌握相关方面的政策、措施、工作现状、存在问题，提出科学合理、务实管用的对策建议。2、发挥优势，广泛协商。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持建言资政和凝聚共识上双向发力，团结奋进画好最大同心圆，为我市“十四五”规划实施开好局起好步贡献智慧和力量。

（五）专委会经费

根据《中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关机构改革实施方案》，为切实保障好各委室工作开展，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，助推全市重点工作和重点项目顺利实施。一、更加突出党对政协工作的全面领导，确保人民政协工作始终沿着正确方向前进；二、更加有效发挥专门协商机构作用，进一步提高协商的质量和实效；三、更加注重思想政治引领，为“蒙自荣誉”广泛凝聚共识；四、更加主动的担当作为，开创蒙自高质量发展新局面；五、更加强化政协委员的责任担当，提升“双一流”工作质量。

（六）宣传经费

通过网络、报刊、展板进行宣传，及时反映政协工作情况，达到凝聚共识、团结一致的目的。各委室要切实提高信息、理论文章、调研视察报告等时效和质量，养成干得好与写得好的工作方法，杜绝交差应付的消极思想。善于收集、整理、上报各项信息材料，适时推出有质量的《社情民意》。密切与各级新闻媒体的联系与协作，深入挖掘政协工作亮点、成效和委员风采，进一步提升政协新形象。

（七）常委履职经费

进一步增强政协常务委员自身建设，充分发挥常务委员在政治协商、民主监督、参政议政中的模范带头作用，激励委员履行职责，发挥主体作用。一、参加政协会议。按要求参加市政协全体会议、常委会议、专门委员会会议、专题协商会议以及其他形式的会议，并做好参会准备，围绕会议主题，积极建言献策。二、提交政协提案。围绕全市经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重大问题以及人民群众普遍关心的问题，在调查研究的基础上，按照严肃性、科学性、可行性的要求，积极撰写提案。以个人名义或委员联名方式提出提案。全体会议期间，可参加以界别名义提出集体提案。参加提案办理协商活动。每年至少提交一份提案。三、反映社情民意。密切联系各自所代表的界别和各阶层群众，倾听他们的愿望和诉求，了解真情实况，通过政协组织及时反映社情民意。每年至少反映一条有价值的社情民意。四、大会发言。包括在政协全体会议或常务委员会会议期间的口头发言和书面发言。五、参加政协活动。积极参加政协及其专门委员会、委员活动组组织开展的调研视察活动、界别小组活动、团结联谊活动、政协理论研究工作、新闻宣传工作、文史资料工作以及其他履职活动。

（八）“协商在基层”经费

1、拓展政协工作空间。通过政协协商向基层延伸，建立发挥政协专门协商机构作用的新渠道，搭建政协委员履职的新平台，探索政协协商与基层协商有效结合、互为促进的新方式。

2、提高基层协商质量和水平。运用协商这一政协“看家本领”，为基层协商注入政协元素，促进基层协商的规范化程序化，增强基层协商实效。

3、提升基层治理效能。发挥政协的制度优势，协助基层党委政府化解矛盾、宣传政策，提升政协参与基层治理的效能，助力基层治理能力提升。

4、解决群众实际问题。关注民生、解难帮困、多办实事，化解疑难、理顺情绪、促进和谐，实在解决群众关心关注的实际问题，提升群众幸福感获得感安全感。

（九）委员提案经费

由政协提案委员会负责组织实施。坚持“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效”的提案工作方针，继续以提高提案质量、办理质量、服务质量为重点，着力做好提案“提、立、办、督”各环节工作，进一步提高提案信息化建设，努力提高提案工作科学化水平，更好地发挥提案在发展社会主义协商民主、助力经济社会发展、维护社会稳定和长治久安中的重要作用。2026年，预计办理提案件数100件，解决市政协提案中关注度高的民生问题，或难以列入承办单位项目解决的提案10-20个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：原公共财政预算，按照新《中华人民共和国预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市政协2026年机关运行经费安排607,298.18元，与上年机关运行经费安排769,745.12元减少162,446.94元，下降21.10%。主要原因：本年办公费、邮电费、其他交通费费等公用经费减少。

(三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市政协2026年委托业务费安排0.00元，与上年80,000.00元对比减少80,000.00元，下降100.00%。主要原因：本年减少政协专项业务费，因此委托业务减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市政协资产总额301,528.05元，其中，流动资产62,060.07元，固定资产239,467.98元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14,073.51元，其中固定资产减少16,926.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2026年部门预算表

（附件17张表）