蒙自市残疾人联合会2026年预算公开

蒙自市残疾人联合会2026年预算公开

目录

第一部分 蒙自市残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分蒙自市残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和教育就业康复科。

所属单位1个：蒙自市残疾人服务中心（为非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

1.党建引领强根基，凝聚发展新动能。今年以来，蒙自市残疾人联合会始终把政治建设摆在首位，严格落实党组会议“第一议题”制度，将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中、四中全会精神作为首要政治任务，引导全体干部职工牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年完成党组理论学习中心组集中学习9次，专题研究意识形态暨网络安全工作2次，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全年组织开展主题党日活动12次、党课4次，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，圆满完成市直机关工委部署的各项党建任务。积极组织党员干部参加庆“七一”主题活动暨机关党务干部“青春励志・技能课堂”培训，进一步提升党务工作专业化水平。

2.教育保障提质效，特殊教育均衡发展。通过入户访谈、实地测评等方式精准排查适龄残疾儿童少年，经市残疾人专家委员会评估认定16名适龄残疾儿童少年。全市376名适龄残疾儿童少年中，374人成功注册学籍，入学率达99.4%。其中，蒙自市特殊教育学校在校65人（当年招生15人），普通学校随班就读187人（小学99人、初中88人），送教上门服务80人（小学47人、初中33人），12人在红河州特殊教育学校就读，29人在康复机构接受康复训练，2人办理缓学。

3.就业创业强赋能，增收渠道持续拓宽。新增就业任务圆满完成，通过宣传招聘信息、岗位推荐、访企拓岗、求职登记匹配等多元方式，全年在全国残联信息化服务平台录入新增残疾人就业80人，其中城镇23人、农村57人，100%完成年度目标任务。对2025届6名高校残疾毕业生实行“一人一策”档案登记，建立专属就业工作群，及时推送省州残联、人社部门组织的专场招聘信息，为有求职意愿的毕业生精准推荐岗位，并给予求职补助，全力促进高校残疾毕业生顺利就业。

4.精准康复惠民生，服务能力持续提升。围绕“人人享有康复服务”目标，整合各方资源推进精准康复服务。争取慈善总会、自然之声等爱心捐助，为80名听障残疾人免费验配助听器；与州四院密切合作，为269名精神残疾人提供免费服药服务，18人接受住院治疗；开展“守望工程”，为12名残疾人免费安装假肢，向残疾人免费发放轮椅、坐便器等辅助器具97件，为146名残疾儿童提供专业康复训练，有效改善残疾儿童功能状况。

5.社会保障全覆盖，服务效能不断优化。2025年新办残疾证402人，现有持证残疾人9824人，涵盖视力、听力、言语、肢体、智力、精神、多重等各类残疾类别。截至12月，全市5010名残疾人享受两项补贴，其中护理补贴2877人、覆盖率98.75%，生活补贴2133人、覆盖率99.08%，切实保障残疾人基本生活需求。针对行动不便残疾人开展下乡评残及助残日活动评残3次，办理残疾证227人，有效解决“出行难、评残难”问题，打通服务残疾人“最后一公里”。

6.乡村振兴强帮扶，脱贫攻坚成果持续巩固。春节期间慰问一户多残、留守老人儿童、残疾人协会工作人员、残疾人工作者等慰问对象10人。3名科级领导干部挂联3户重度残疾人户，全年开展走访探视12次，送去生活物资，协助解决急难愁盼问题12件，切实保障重度残疾人基本生活权益。开展全市残疾人返贫动态监测排查，建立每月最后一天预警信息报送制度，累计向市乡村振兴办反馈新增一、二级重度及三、四级（精神、智力）残疾人预警信息11次308人，为制定针对性帮扶政策提供数据支撑。

7.托养服务优模式，照护负担有效减轻。以“居家托养为主、机构康复训练为辅”的服务模式为核心，扎实推进残疾人托养服务。为23名就业年龄段肢体残疾人提供日间照料、康复训练等集中托养服务；实施阳光家园居家托养服务项目，委托仁邦精神病医院、红河康宁精神病医院等专业机构，采取“居家托养+上门服务”模式，为200名智力、精神和重度肢体残疾人提供生活照料、护理、康复训练、医疗保健等基本居家服务，切实减轻残疾人家庭照护压力。同时，主动对接民宗、民政、妇联等部门，协同做好民族团结、慢保办理、留守残疾老人及儿童关爱等工作。

8.宣传文化树新风，社会氛围更加浓厚。加强办公场所宣传栏、电子显示屏等意识形态阵地管理，及时更新内容，坚持正确舆论导向。制定网络安全应急处置预案，健全应急处置工作机制，提升应对网络安全事件的能力，圆满完成全国两会期间网络安全应急保障工作，保护残疾人领域公众利益。

9.体育事业育人才，残疾人风采彰显。配合州残联分别于5月、9月、10月开展三次残疾人运动员筛查工作，16名残疾人经初筛后有6人进入残疾人运动员人才库，1名残疾人入选红河州集训队，在红河学院体育学院参加试训，为残疾人体育事业发展储备优质人才，激励更多残疾人参与体育锻炼、展现自我价值。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,033,988.85元，其中：一般公共预算3,033,988.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加844,224.08元，主要原因是工资晋升及社保、公积金缴存基数调整，预算安排项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,033,988.85元，其中：本年收入3,033,988.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3033988.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加844,224.08元，主要原因是工资晋升及社保、公积金缴存基数调整，预算安排项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,033,988.85元。财政拨款安排支出3,033,988.85元，其中：基本支出2,368,788.85元，与上年对比增加245,024.08元，主要原因是工资晋升及社保、公积金缴存基数调整；项目支出665,200.00元，与上年对比增加599,200.00元，主要原因分析预算安排项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501－行政单位离退休2,400.00元，主要用于行政单位退休干部公用经费支出。与上年对比无变化。

2.2080502－事业单位离退休1,200.00元，主要用于事业单位退休干部公用经费支出。与上年对比无变化。

3.2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出224,827.04元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。与上年对比增加28,388.64元，主要原因是缴费基数调整及人员变动。

4.2081101－行政运行1,229,806.68元，主要用于机关事业单位的行政人员工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比增加57879.2元，主要原因是工作人员工资正常晋升。

5.2081104－残疾人康复298,539.44元，主要用于单位所属事业人员的工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比增加615,116.46元，主要原因是人员变动、工资正常晋升及预算安排工作经费增加。

6.2081105－残疾人就业135,600.00元，主要用于残疾人运动员工资福利支出，与上年对比增加600.00元，主要原因是工资正常晋升及社保、公积金缴存基数变动。

7.2081199－其他残疾人事业支出166,000.00元，主要用于残疾人评定及办证、换届选举、残疾学生和残疾人子女学生助学补助、残疾人临时救助等经费支出。与上年对比增加166,000.00元，主要原因是预算安排工作经费增加。

8.2101101－行政单位医疗64,906.46元，主要用于机关事业单位行政人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加3,889.43元，主要原因是缴费基数调整。

9.2101102－事业单位医疗27,814.56元，主要用于机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加8,492.87元，主要原因是缴费基数调整。

10.2101103－公务员医疗补助82,082.38元，主要用于机关事业单位在职、退休人员公务员补助缴费支出。与上年对比增加8,622.99元，主要原因是缴费基数调整。

11.2101199－其他行政事业单位医疗支出11,667.51元，主要用于机关事业单位在职人员工伤、大病医疗保险缴费支出。与上年对比增加1,031.29元，主要原因是缴费基数调整。

12.2210201－住房公积金174,028.32元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加20,203.20元，主要原因是人员变动，住房公积金缴存基数调整。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,600.00元，较上年减少600元，下降1.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市残疾人联合会2026年公务接待费预算为12,600.00元，较上年无增减变动。国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为37,000.00元，较上年减少600.00元，下降1.20%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费37000.00元，较上年减少600.00元，下降1.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年公务用车运行维护费预算减少主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年度无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

蒙自市残疾人联合会2026年机关运行经费安排132,594.72元，与上年对比增加5,367.20元，主要原因是行政人员工资晋升及社保、公积金缴存基数调整。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市残疾人联合会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市残疾人联合会资产总额1,738,787.21元，其中，流动资产19,734.49元，固定资产1,479,052.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产291,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少130,003.1元，其中固定资产减少135,012.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项；资产使用收入70,290.70元，其中出租资产131.76平方米，资产出租收入70290.70元，已全部上缴国库。

第二部分蒙自市残疾人联合会2026年部门预算表

（附件17张表）