蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

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蒙自市人民代表大会常务委员会办公室单位2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.主要职能。

坚持人大工作正确政治方向，把旗帜鲜明讲政治作为第一位的要求，自觉加强党对人大工作的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导。始终把坚持和加强党的领导贯穿于依法履职全过程，切实把党的路线方针政策和市委决策部署贯彻落实到人大各项工作中。围绕市委中心工作，广泛听取和吸纳人大代表的意见建议，认真履行宪法和法律赋予的职责，坚持重大事项及时向市委请示报告，统筹安排人大监督、决定、任免、代表等各项工作，把坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事结合起来。依法召开常委会会议8次，听取审议“一府一委两院”工作报告30项，作出决议决定10个，任免国家机关工作人员39人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：监察司法委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、社会建设委员会、代表联络工作委员会、民族宗教侨务委员会、农业环境资源保护委员会、教育科学文化卫生工作委员会、信息管理中心、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计47人（离休0人，退休47人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，市人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在市委的坚强领导下，按照市第四次党代会和市委四届二次全会暨市委经济工作会议确定的目标任务，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，依法行使人大职权，充分发挥代表作用，不断发展全过程人民民主，为在社会主义现代化建设新征程中开创蒙自高质量发展新局面贡献人大智慧和力量。

（1）、组织开展专题活动，推动蒙自人大工作完善发展

1.通过党组中心组学习等形式，深入学习研究、宣传贯彻习近平总书记、栗战书委员长在中央人大工作会议上的重要讲话精神，掌握核心要义、领会精神实质；按照中央部署和省、州、市委工作要求，组织好学习贯彻党的二十大精神，切实增强学深悟透、贯彻执行的思想自觉和行动自觉。

2.协助市委开好市委人大工作会议，出台《中共蒙自市委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见》，推动新时代蒙自人大工作高质量发展，保证人大及其常委会依法履职更加到位、更具实效，职能作用充分发挥。

（2）、增强监督工作实效，助推蒙自经济社会高质量发展

3.听取和审议国民经济和社会发展计划、财政、审计、行政事业性国有资产管理、问题楼盘化解处置、民营经济发展等报告；进一步规范预算管理、防范化解政府债务风险，提升经济运行质量，推动全市经济高质量发展。

4.听取和审议市人民政府关于“双减”工作、少数民族地区畜牧业发展、残疾人保障等的情况报告，聚焦群众普遍关注的民生问题，助推全市民生事业发展；听取和审议市人民政府关于历史遗留矿山生态修复、河（湖）长制、环境保护等的情况报告，着力推动政府补齐短板，满足人民日益增长的优美生态环境需要。

5.听取和审议“八五”普法规划（2023~2027年）编制情况报告、贯彻执行《中华人民共和国人民陪审员法》工作情况报告、办理控告申诉案件工作情况报告，大力推进依法行政、公正司法，提升法治建设工作实效。

6.检查《中华人民共和国未成年人保护法》和《云南省实施〈中华人民共和国未成年人保护法〉办法》、《中华人民共和国乡村振兴促进法》、《中华人民共和国中医药法》的贯彻实施情况，确保法律法规贯彻实施。

（3）、贯彻落实决策部署，依法行使重大事项决定权

7.认真落实中央《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》和市人大常委会讨论决定重大事项规定，切实把党委意图转化为全市人民的共同意志。

8.根据我市经济社会发展需要，围绕预算调整和本级决算、重大改革举措等，深入开展调研，广泛听取意见，依法作出决定决议。

9.加强对决定决议贯彻落实情况的督促检查，确保决定决议贯彻落实到位，维护决定决议的权威性和严肃性。

（4）、严格执行任免办法，依法进行人事任免

10.坚持党管干部和人大依法任免有机统一，严格按照地方组织法、市人大常委会议事规则等规定，进一步规范人事任免程序，确保州委、市委推荐的人选成为国家机关领导人员。

11.严格执行主任会议审议、任前法律知识考试、作供职报告、常委会会议表决、颁发任命书、向宪法宣誓等制度，推动国家工作人员任命更加规范化、制度化。

12.加大任后监督力度，增强被任命人员的依法履职责任感，促使被任命人员牢固树立公仆意识、勤政廉政。

（5）、强化代表主体地位，充分发挥代表作用

13.加强同人大代表和人民群众的联系，认真听取人大代表意见建议；落实好常委会组成人员联系代表制度和代表列席人大常委会会议制度，适时召开列席代表座谈会，进一步加强代表对人大监督工作的参与。

14.进一步丰富闭会期间代表活动内容，有效发挥人大代表工作站、联络室作用；教育引导广大代表积极参加全市中心工作，激发代表履职热情。

15.推进人大代表建议办理高质量，坚持常委会领导督办重点建议制度，选定10件以上群众反映强烈的建议进行重点督办，切实提高解决率和满意率。

16.强化人大代表履职服务保障和管理监督，加强代表培训，为代表执行职务创造条件、提供支持，落实代表履职经费、活动经费；推进代表向原选区选民或原选举单位报告履职情况，健全完善代表履职评价、激励机制。

（6）、全面加强自身建设，努力提升履职水平

17.认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决把学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、中央人大工作会议精神摆在突出位置，教育引导人大干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

18.坚持党对人大工作的领导，牢牢把握人大工作的正确政治方向；严格落实向市委请示报告制度，更好地把坚持党的领导贯穿人大工作全过程和各方面。

19.认真落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩；严肃和规范党内政治生活，履行好管党治党责任，更好发挥人大常委会党组在人大及其常委会的领导核心作用；认真执行党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定精神和省、州、市党委《实施办法》。

20.牢牢把握正确舆论导向，加强正面引导，增强人大新闻宣传工作的针对性、生动性和实效性，办好人大刊物和微信公众号，讲好人大故事，传好人大声音；围绕人大常委会依法履职工作实践，开展全面系统的调查研究和理论分析，提高人大工作整体水平。

21.加强对乡镇（街道）人大工作的联系指导，加强对基层人大的工作联系、工作交流和工作协同，及时总结和推广基层人大工作经验，形成人大工作整体合力，推进基层人大工作创新发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市人大常委会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室单位2024年度收入合计10893931.55元。其中：财政拨款收入10893931.55元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2537556.06元，下降18.89%。其中：财政拨款收入减少2537556.06元，下降18.89%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室单位2024年度支出合计10894008.95元。其中：基本支出9014978.93元，占总支出的82.75％；项目支出1879030.02元，占总支出的17.24％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少2537556.06元，下降18.89%。其中：基本支出减少1805992.23元，下降16.68%；项目支出减少731486.43元下降28.02%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元，%；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民代表大会常务委员会办公室单位机构正常运转的日常支出9014978.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8336576.98元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费678401.95元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民代表大会常务委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1879030.02元。其中：基本建设类项目支出1879030.02元。

1、人民代表大会会议费经费项目经费158480.00元，主要用于人代会会议支出。

2、2024年人大履职能力提升专项经费项目经费130000元，主要用于代表履职能力提升。

3、市人大代表培训经费项目经费338571.00元，主要用于人大代表培训。

4、蒙自市市级人大代表履职经费项目经费261677.00元，主要用于人大代表正常履职保障支出。

5、2024年人大代表经费项目经费335810.50元，主要用于人大代表正常活动支出。

6、市人大常委会委员履职经费项目经费1196.00元，主要用于保障常委会委员正常履职。

7、州人大代表履职活动经费项目经费177800.00元，主要用于保障州级人大代表履职活动。

8、人大大专款经费经费项目经费71836.40元，主要用于保障市人大常委会各项工作的开展。

9、人大代表信息化、自动化建设维护经费项目经费99972.00元，主要用于人大代表信息化、自动化建设维护支出。

10、人大信息化建设经费项目经费25996.00元，主要用于人大常委会信息化建设维护支出。

11、人大宣传经费经费项目经费99972.00元，主要用于人大常委会宣传支出。

12、人大各工委室工作经费项目经费190624.20元，主要用于保障市人大常委会各项工作的开展。

13、城镇公益性岗位补贴经费项目经费11861.92元，主要用于益性岗位补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室单位2024年度一般公共预算财政拨款支出10893931.55元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1384677.79元，下降13.86%,完成年初预算的81.14%。主要原因是本单位人员减少及项目支出减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8599044.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%,完成年初预算的81.14%。主要用于人员经费支出及常委会运行支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员减少及项目支出减少导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出854210.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%,完成年初预算的91.38%。主要用于在职人员的社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员减少。

9.卫生健康支出790733.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的87.57%。主要用于在职人员的医疗缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障支出650020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的86.33%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，决算为4392.00元，完成年初预算的2.74%；支出决算较上年减少49703元，下降91.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为160000元，决算为4392元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的2.74%

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少49703元，下降91.88%；具体是国内接待费支出决算4392元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少49703元，下降91.88%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，支出决算为4392元，完成年初预算的2.74%，支出决算较上年减少49703元，下降91.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为160000元，决算为4392元，完成年初预算的2.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，、上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少49703元，下降91.88%，具体是国内接待费支出决算4392元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少49703元，下降91.88%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外省市人大代表到我市参观及学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室单位2024年机关运行经费支出678401.95元，比上年减少149679.49元，下降22.06%,主要原因是蒙自市人大机开展关厉行节约工作，压缩不必要的开支。单位机关运行经费主要用于机关开展各项工作的开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市人民代表大会常务委员会办公室单位资产总额508960.31元，其中，流动资产23704.17元，固定资产485256.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32065.56元，其中固定资产减少30927.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额119508.00元，其中：政府采购货物支出119508.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额119508.00元，其中：授予小微企业合同金额119508.00元。

四、单位绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

   （二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

   （三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算，指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算，指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

3.国有资本经营预算，指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对其收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4.一般公共预算收入，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300910101111