中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.统一组织、规划、部署市直机关基层党组织的工作，提出加强和改进党的建设的建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.对市直机关基层党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

4.配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

5.督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6.指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

7.培训轮训市直机关党务干部。

8.指导市直机关基层党组织和广大党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

9.指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即办公室，所属事业单位1个，即中共蒙自市委市直机关工委党建信息管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即是1个行政单位，中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

 1、抓实政治引领，提升党建工作质效。一是突出政治机关属性。坚持把加强机关党的政治建设作为首要任务，全面贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神，深化实施政治引领、凝心铸魂、服务发展、强基提质和 “清廉机关”建设五项行动。二是深化党的创新理论武装。抓实抓牢理想信念教育、政治忠诚教育，开展市直机关贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神和“三年行动我带头”座谈会议，组织“大学习、大比拼”暨业务能力提升培训和市直机关大练兵“党务知识我来讲”活动，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神示范培训班暨基层党组织书记集中培训班。三是严明党的政治纪律和政治规矩。坚持从旗帜鲜明讲政治、做到“两个维护”高度谋划工作、协调服务、抓好落实，深入践行省委倡导的“十种鲜明导向”和市委提出的“26个严禁”要求，一体推进清廉云南建设蒙自实践。

 2、走在前作示范，深化模范机关创建。一是以党的政治建设统领模范机关创建。选树市人民法院、市人社局、市行政执法指挥调度中心等一批模范机关创建示范单位。出台“党建工作业务标兵”“十佳机关党建品牌”评选办法，优化现场观摩、经验交流、擂台比武载体，激励各级党组织创先争优。2024年，市人社局机关党委被命名为云南省第一批“云岭先锋党建带群建示范单位”。市税务局被推荐为2024年度“云岭先锋模范机关”申报对象。二是持续创品牌，站稳机关党建“第一方阵”。以“一部门一品牌、一支部一特色”建设为牵引，培树一批示范党支部，打造一批党建阵地，创新一批工作案例，不断强化党建品牌的示范带动和辐射影响作用。在“一米阳光”“铁军组工 蒙城先锋”“温暖人社”“党建引领 水利惠民”“阳光天 平·红”、“炉红火旺创一流”等26家机关党建品牌基础上实现59个基层党组织全覆盖。三是在党建联建共建上树标杆。建立机关党组织之间互帮互学、共创共赢的新机制，创推“政治理论联学、优质资源联享、实践活动联办、党建品牌联创、党员队伍联建”五联活动。依托州直机关工委“星 火”定制式理论政策宣讲项目，融入“纪小蒙”“青听+” “蒙小税”“蒙新星”等宣讲子品牌，不断壮大市直机关 “蒙小青”微党课理论政策宣讲志愿服务项目。用好用活中共云南一大会址查尼皮、西南联大蒙自分校旧址等本地红色资源，不断提升舞蹈思政课、音乐思政课、情景思政课的品牌效应。

 3、争当“三个表率”，推动党建业务融合。一是将机关党建融入改革创新中。精心设计推进“党建 +改革创新”项目，实施“书记领办”项目工作目标亮相、 考核亮牌行动。二是将机关党建融入急难险重任务中。开展“党建+攻坚克难”行动，引导各单位设立党员先锋岗、党员责任区、党员突击队，实现党组织引领在攻坚项目、党员冲锋在攻坚项目、党员干部考察培养在攻坚项目。三是将机关党建融入服务产业发展中。开展争当高质量发展标兵、争 4 创服务群众标兵“双争”活动，推动党员干部在重要项目建设、优化营商环境、改善民生保障等方面发挥市直机关“第一方阵”的示范表率作用。下一步，蒙自市直机关将按照习近平总书记中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神、推动机关党建高质量发展重要指示要求，在学习宣传贯彻全会精神上当好排头兵，在进一步全面深化改革、推进中国式现代化上走在前、 作示范，在以高质量党建促进高质量发展中展现新担当新作为。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出的和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年度收入合计1433712.47元。其中：财政拨款收入1413712.47元，占总收入的98.61%；上级补助收入20000元，占总收入的1.39%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少71687.53元，下降4.76%。其中：财政拨款收入减少71687.53元，下降4.76%；上级补助收入增加20000元；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。财政拨款收入减少主要原因是财政统筹，节约资金，减少不必要开支。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年度支出合计1426912.47元。其中：基本支出1398065.22元，占总支出的97.98%；项目支出28847.25元，占总支出的2.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少78504.53元，下降5.21%。其中：基本支出增加61463.51元，增长4.6%；项目支出减少139968.04元，下降82.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加主要原因是在编人员增加，人员经费增加。 

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1398065.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1331169.79元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66895.43元，占基本支出的4.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出28847.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：机关工委工作经费支出13200元、机关党建工作经费支出15647.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1413712.47元,占本年支出合计的99.07%。与上年相比减少91704.53元，下降6.09%,主要原因是财政统筹，节约资金，减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1067163.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、劳务费等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出125260.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出130650.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于在职职工单位部分医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出103838元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

 中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的决算数等于预算数的原因为财政统筹，节约开支。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年机关运行经费支出66895.43元，比上年减少8071.46元，下降10.77%，主要原因是财政统筹，节约资金，减少不必要开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费以及其他费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共蒙自市委市直机关工委资产总额61687.79元，其中，流动资产8667.02元，固定资产53020.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5521.04元，其中固定资产减少13625.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附件13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附件14。

（三）项目支出绩效自评表详见附件详见附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（三）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（四）一般公共预算支出。一般公共预算支出指政府对集中的一般公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

（五）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53250300928601111