蒙自市职业教育中心2024年度部门决算

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蒙自市职业教育中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻落实国家、省、州、市职业教育工作会议精神，遵循职业教育发展规律，面向社会、面向市场，转变观念，更新人才培养模式，坚持“以市场为导向，以改革为动力，以质量求生存，以特色求发展”的办学思想，做到“以法治校、以德立校、教科兴校”，强化“德技双馨、身心双健”意识。旨在培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务教科处、总务处、德育处、培训中心、招就处、信息中心、产教融合办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员108人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员97人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员140人（离休0人，退休140人）。年末学生2819人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．强化政治引领。贯彻落实党组织领导的校长负责制，完善学校各项管理制度、重大项目工作方案等，铸牢思想政治教育，立德树人、为党育人、为国育才。

2．弘扬文化传承。传承红色基因，红色社会实践和研学活动，培养学生红色价值观；开展国家级非遗传承过桥米线、文氏针法、彝绣等体验活动，大力弘扬“工匠”精神。传承中华优秀传统文化，民族团结与进步，丰富社团活动，促进多元发展。营造书香校园，配置标准书籍，推广阅读文化，主题活动参与人数达1000人。

3．推动数字化建设。优化资源配置，完善网络与硬件设施，建立数字化教学资源库，电子图书支持在线阅读，提升师生数字素养。与华为云计算技术有限公司共建华为云开发者创新中心，成立“鸿蒙产业学院”，成为与华为公司合作的全国首家中职学校。

4．推动技能成长。以赛提质，州、省技能赛荣获多个奖项，世界职业院校技能大赛中获铜奖，成为云南省首个获此殊荣的中职学校。与政府平台合作，共建汽修新能源实训基地，创新办学模式。建立机器人实训基地，学习机器人程序编程等。

5．打造优质专业。开设课证融通课程54门、校企合作课程17门，新增心理健康网络教学课程1门、“搭桥牵线”走进过桥米线制作技艺在线精品课程1门，新增计算机优质专业1门，新增老年人服务与管理专业1门。展教材提质行动，编写过桥米线制作技艺教材。打造计算机优质实验班，多人荣获华为HCIP认证工程师资格。新增老年人服务与管理专业，共建养老护理专业实训室。与政府平台合作，共建汽修新能源实训基地。建立机器人实训基地。

6．创新办学模式。树立“技能培养+学历提升”双驱动模式，融入蒙自市第一高级中学教育集团，开启普职融通，办学、学籍互通，全力打造职教高考班，评选“星级班主任”。构建双师队伍，校企师资融通，聘专家入校，知识+技能+管理提升实践与综合素养，提升师资队伍水平。家校协同育人，开设家长学堂，定期家长开放日及家访，形成家校合力。

7．推进产教融合。引企入校，搭建高素质技术技能人才培养平台，与华为云计算技术有限公司成立“鸿蒙产业学院”，成为与华为合作的全国首家中职学校。打造过桥米线产业协同创新中心，与云南开放大学、红河学院、红河职业技术学院开展联合办学，订单合作、工学交替、教学见习模式提高就业竞争力。谋划专业集群园区,以过桥米线产业链为核心,打造21个开设专业的教学实训场地及社会服务窗。

8．技能服务就业。开展技能等级认定，通过率91%，应届毕业生本省落实率为83.16%，应届毕业生满意率为99.42%。创新“1 + X”证书模式，落实“课证融通”，剖析技能等级标准融入人才培养方案。推进多项职业技能等级培训认定，完成用人单位备案。构建校外共享实训基地，共建共享，过桥米线、中餐烹饪实训基地，助推产教融合。实施职业启蒙教育行动，举办职业教育活动周，助力地区特色产业发展。

9．职教服务民生。开放蒙自市社区教育学院，资源送入乡镇，惠及1100名学生。设立开放实训室，覆盖蒙自9个乡镇服务1558名学生，完成7407人次教育工作。开展高素质农民培育（玉米单产提升）、冬春农民大培训、高素质农民培育跟踪回访服务等，开展多种老年、社区教育、群众性文化活动，服务全民终身学习，发挥职教技能优势，助力脱贫攻坚与乡村振兴。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市职业教育中心2024年度收入合计28,565,602.87元。其中：财政拨款收入26,274,549.86元，占总收入的91.98%；无上级补助收入；事业收入2,291,053.01元（含教育收费747,100.00元），占总收入的8.02%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,230,497.13元，下降10.16%。其中：财政拨款收入减少3,948,150.14元，下降13.06%；事业收入增加717,753.01元，增长45.62%。主要原因是2024年退休人员增加，人员经费减少，故财政拨款收入减少；2024年合作办学经费增加、校企合作办学经费增加、招生人数增多，故事业收入有所增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市职业教育中心2024年度支出合计28,910,045.12元。其中：基本支出20,956,559.06元，占总支出的72.49％；项目支出7,953,486.06元，占总支出的27.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,442,054.88元，下降10.64%。其中：基本支出减少2,552,440.94元，下降10.86%；项目支出减少889,613.94元，下降10.06%。主要原因是2024年工资福利支出大幅减少、商品与服务支出略有增加，故基本支出总体减少；2024年对个人和家庭的补助减少、商品与服务支出减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市职业教育中心机构正常运转的日常支出20,956,559.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,905,704.79元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,050,854.27元，占基本支出的5.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市职业教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,953,486.06元。其中：基本建设类项目支出1,625,800.00元，主要用于专用设备购置。

对个人和家庭的补助项目经费1,430,000.00元，主要用于中等职业学校学生助学金及奖学金发放。

商品和服务支出项目经费2,257,990.80元，主要用于邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市职业教育中心2024年度一般公共预算财政拨款支出26,274,549.86元,占本年支出合计的90.88%。与上年相比减少4,978,150.14元，下降15.93%,完成年初预算的106.47%。主要原因是行政事业养老保险和抚恤金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出20,398,597.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%,完成年初预算的114.86%。主要用于中等职业教育支出、成人教育支出、进修及培训支出。造成预决算差异的主要原因是2024年新招录教师9人。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,314,175.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%，完成年初预算的84.26%。 主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、单位抚恤金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年退休教师16人，新招录教师9人。

9.卫生健康（类）支出2,111,869.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%，完成年初预算的86.22%。主要用于行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是2024年退休教师16人，新招录教师9人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,449,907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的84.24%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年退休教师16人，新招录教师9人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为5,000.00元，年初无预算安排；支出决算较上年减少11,900.00元，下降70.41%。

因公出国（境）费支出无年初预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出无年初预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出无年初预算安排，决算支出为4,520.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.40%；公务接待费支出无年初预算安排，决算支出为480,00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.60%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,380.00元，下降73.25%；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，支出决算为5,000.00元，支出决算较上年减少11,900.00元，下降70.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算支出为4,520.00元；公务接待费支出年初无预算安排，决算支出为480.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12,380.00元，下降73.25%；公务接待费支出决算增加480.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加480.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付云南开放大学到我校培训、指导收集材料、实地评估等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市职业教育中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市职业教育中心资产总额 55,777,199.21 元，其中，流动资产1,174,587.29元，固定资产54,233,342.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程 308,527.01 元，无形资产 60,742.40 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少5,755,000.79元，其中固定资产增加2,398,903.31元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值230,676.00元，实现资产处置收入1,500.00元；报废报损资产0项；出租房屋2000平方米，账面原值3,764,000.00元，实现资产使用收入192,600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,652,792.84元，其中：政府采购货物支出27,792.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,625,000.00元。授予中小企业合同金额27,792.84元，其中：授予小微企业合同金额27,792.84元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

三、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

四、中等职业教育：属于高中阶段教育，包括职业高中、普通中专、成人中专、技工学校(含技师学院)四类学校，按要求毕业后可取得中职学历 ，非学历教育包括中等职业学校、职业技术培训机构的资格证书培训与岗位证书培训。

监督索引号53250301036001101111