蒙自市草坝镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市草坝镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市草坝镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 蒙自市草坝镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常 事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急 指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共 青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储 备等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化 管理）平台。

所属单位3个，分别是：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。均为非独立核算，非独立批复单位。

1.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

1.聚焦高标准规划，加快“城市副中心”建设。结合“十五五”规划编制，科学规划城镇建设。把草坝建设成为“蒙自市副中心”的定位，按照“一园三轴四片区”的空间布局，高标准定位，提升草坝镇的城乡融合水平，打造宜居宜业和美乡镇。“一园三轴四片区”即：一园：云南红河国家农业科技园。三轴：交通运输轴、产业提升轴、历史文化轴；四片区：天龙路路衍经济片区、草坝镇集镇核心区、仙景海农文旅片区、富民村高科技农业示范片区，结合草坝实际，把产业、交通路网、文化元素、园区经济、路衍经济、文旅经济等融合，力争推动产业、交通、文旅、集镇深度融合，打造红河州农产品进出口贸易基地、现代农业产业集聚区、田园休闲康养旅居地，建设宜居宜业和美乡镇。

2.聚焦科技创新，引领现代农业提质升级。坚持推动科技创新和产业创新深度融合，优化提升传统产业，培育壮大特色产业、新兴产业、未来产业，促进农业产业转型升级，大力发展高原特色农业。以云南红河国家农业科技园区为核心，深化“政府+科研院校+企业”产学研合作机制，建成“一园四中心”，打造一批农业科技示范基地，拓展产业链条、优化产业布局，积极引进深加工企业；大力推广智慧农业，推动农业生产从传统粗放型向智能精准型转变。

3.聚焦增进民生福祉，健全社会保障体系。坚持在高质量发展中保障和改善民生，在满足民生需求中拓展发展空间，推动就业增收提质进步，以和美家园“幸福里社区”为载体，持续推进劳动者就业创业，培育新型农民。深入拓展“622”联农带农模式，多渠道促进广大群众持续增收。健全完善社会保障体系，全面落实全民参保计划，巩固提升城乡居民基本医疗、大病保险、基本养老保险参保率，实现应保尽保。加强农村留守儿童、老人、妇女、残疾人关爱服务，做好退役军人服务保障工作，筑牢民生保障底线。

4.聚焦绿色发展，建设生态和美家园。以生态优先、绿色发展为导向，打造“环境美、生活美、产业美”的生态宜居家园。强化生态环境保护治理，严格落实河长制，加大辖区河流、公路沿线巡查整治力度，推进黑水河流域生态环境综合治理、河道清淤等工程，持续改善水生态环境。发展绿色低碳农业，构建共建共治共享的城乡治理格局，让城乡面貌焕然一新、生态环境持续向好。

5.聚焦安全稳定，构建高效能治理格局。深入贯彻总体国家安全观，强化底线思维，着力防范化解各类风险，守住守好粮食、能源、产业链供应链、生态环境、安全生产、意识形态等安全底线，构建高效能社会治理新格局，促进社会和谐温馨，建设更高水平的平安草坝，社会更安定、人民更安宁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22013136.27元，其中：一般公共预算22013136.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比21010087.62元对比增加1003048.65元，上升4.8%，主要原因是乡镇体制经费纳入预算和人员增加造成人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22013136.27元，其中:本年收入22013136.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22013136.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比21010087.62元对比增加1003048.65元，上升4.8%，主要原因是乡镇体制经费纳入预算和人员增加造成人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22013136.27元。财政拨款安排支出22013136.27元，其中：基本支出18595376.27元，与上年19210087.62元对比减少614711.35，主要原因是人员减少造成人员经费减少；项目支出3417760元，与上年1800000元对比增加1617760元，主要原因是乡镇经费、体制经费列入特定目标类项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行：159740.04元，主要用于人大事务支出。

2.2010102一般行政管理事务：100000元，主要用于人大行政管理事务支出。

3.2010107人大代表履职能力提升：70000元，主要用于人大代表事务等支出。

4.2010301行政运行：5594362.08元，主要用于政府事务等支出。

5.2010302一般行政管理事务：1357760元，主要用于政府行政管理事务支出。

6.2010350事业运行：4981447.03元，主要用于事业人员工资支出。

7.2011102一般行政管理事务:90000元，主要用于纪检监察事务支出。

8.2013101行政运行：436368元，主要用于党委事务支出。

9.2080501行政单位离退休：12000元，主要用于行政单位离退休支出。

10.2080502事业单位离退休：12000元，主要用于事业单位离退休支出。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1254345.28元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.2080801死亡抚恤，77761.08元，主要用于遗属补助支出。

13.2101101行政单位医疗：214014.34元，主要用于行政单位医疗支出。

14.2101102事业单位医疗：340179.46元，主要用于事业单位医疗支出。

15.2101103公务员医疗补助：512439.51元，主要用于公务员医疗补助支出。

16.2101199其他行政事业单位医疗支出：69886.97元，主要用于行政事业单位医疗支出、其他卫生健康管理事务支出。

17.2130705对村民委员会和村党支部的补助：5731340元，主要用于村民委员会和村党支部的补助。

18.2210201住房公积金：999492.48元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计512666元，较上年增加0元，增长0%。

与上年无变化。

（一）因公出国（境）费

蒙自市草坝镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。

（二）公务接待费

蒙自市草坝镇人民政府2026年公务接待费预算为51916元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待104人次。

与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市草坝镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为460750元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费285000元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费175750元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比公务用车保有量5量对比增加1量，主要原因是魏桥集团捐赠公益车辆纳入公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目为草坝镇五个搬迁村委会运转经费项目，项目目标是每年确保5个村委会28个村民小组1813户共计10359亩水田灌溉电费、水费及工作经费支付，预算金额为1800000元，与上年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

   6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇人民政府2026年机关运行经费安排1388466.08元，与上年2028125.12元对比减少639659.04元，减少31.5%。主要用于保障日常办公经费开支、保洁费、社区运转经费、武装工作经费及其他保运转所需的公用经费支出。减少主要原因分析为机关运行经费中科目数量和科目金额的变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇人民政府2026年委托业务费安排1357760.00元，与上年0元对比增加1357760.00元，增加100%。主要用于人居环境提升改造委托费、宣传业务采购委托费、业务经营委托费、政府提升改造委托费及其他保运转所需的委托支出。增加主要原因分析为委托业务费中科目名称和科目金额的变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市草坝镇人民政府资产总额57701867.24元，其中，流动资产33869288.54元，固定资产4094612.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19720172.74元，无形资产17793.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5103393.05元，其中固定资产减少85904.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市草坝镇人民政府2026年部门预算表

（详见附件17张表）