蒙自市综合行政执法局2026年预算公开

蒙自市综合行政执法局2026年部门预算公开目录

第一部分 蒙自市综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、州政府、市政府对开展综合行政执法工作的责任。起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。制定综合行政执法中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

二、提供城市管理相关的公共服务，受理市民关于城市管理的咨询和建议，及时处理并反馈结果，提高市民满意度，负责协助执法培训与资源保障，协助开展法律知识，服务礼仪等培训 ，配合管理执法装备库，执法记录仪，无人机等设备资源，保障执法后勤需求，开展城市管理的宣传引导工作，辅助执法人员进行事前普法工作。

三、负责行使住房和城乡建设领域的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

四、负责行使市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

五、负责对巡查发现的非机动车未在施划的停车泊位内顺向停放，或者在人行道、绿化带上停放的行政处罚。

六、负责牵头组织相关部门开展环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政检查，负责其行政处罚权。

七、负责行使体育设施管理领域开展与公共文化体育设施功能、用途不相适应的服务活动、违规出租公共文化体育设施、损坏或破坏全民健身体育设施的行政处罚。

八、负责行使殡葬管理领域擅自兴建殡葬设施、墓穴占地面积超过标准、违反公墓管理法规、规章行为、自行转让、买卖墓地使用权、制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备、制造销售封建迷信殡葬用品、依法拆除在禁止建墓区域建造的坟墓和对未经批准擅自兴建的殡葬设施的行政处罚。

九、负责行使人民防空领域侵占人民防空工程、不按照国

家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程、违反国家有关规定，改变人民防空工程主体结构、拆除人民防空工程设备设施或者采用其他方法危害人民防空工程的安全和使用效能、拆除人民防空工程后拒不补建、占用人民防空通信专用频率、使用与防空警报相同的音响信号或者擅自拆除人民防空通信、警报设备设施、阻挠安装人民防空通信、警报设施，拒不改正、向人民防空工程内排入废水、废气或者倾倒废弃物的行政处罚。

十、负责会同公安机关、交通管理、自然资源等有关部门共同实施城市道路范围内停车泊位的设置、取消和监管工作。配合市场监督管理、街道办事处等有关部门对城区沿街商铺的“门前五包”责任制实施监督管理。

十一、承担综合行政执法工作的业务指导和行政执法人员业务培训。参与全市性重大执法行动、专项执法行动的组织和部署。负责指导全市综合行政执法工作。承担对综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

十二、承担综合行政执法方面的法规政策宣传教育工作。承担有关综合行政执法方面的行政复议和行政诉讼、行政赔偿等工作。

十三、负责市人民政府依法确定的其他综合执法工作。

十四、完成市委和市政府交办的其他任务。

十五、有关职责分工。

1. 市公安局的有关职责分工。市公安局配合市综合行政执法局开展执法工作，及时制止和处置干扰公务、暴力抗法、违反治安条例等行为和案件。

2. 与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市住房和城乡建设局在履职中发现的涉及住房城乡建设领域的相关违法行为应及时函告市综合行政执法局，由市综合行政执法局进行处罚。

3. 与市场监督管理局的有关职责分工。市场监督管理局在履职中发现的涉及户外公共场所无照经营、城市规划区内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的相关违法行为应及时函告市综合行政执法局，由市综合行政执法局进行行政处罚。

4. 与州生态环境局蒙自分局的有关职责分工。通过直观判断即可认定的、实施一次行政处罚即可纠正的、依法可以适用简易程序实施处罚的由市综合行政执法局实施处罚。无法通过直观判断认定的，由市综合行政执法局会同州生态环境局蒙自分局联合处置，其他涉及职能部门配合。

5. 与市自然资源局的有关职责分工。蒙自市综合行政执法局执法二大队受蒙自市自然资源局委托，以蒙自市自然资源局的名义依法行使各项法律、法规、规章规定赋予自然资源领域的行政执法权。市自然资源局负责行使对未取得《建设工程规划许可证》《临时建筑工程规划许可证》或者违反《建设工程规划许可证》规定进行建设的行政处罚，负责行使对城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行政处罚，需要市综合行政执法局配合开展拆除工作的，由市自然资源局书面函告并开展联合执法。市自然资源局会同市综合行政执法局、乡镇（街道）建立促进依法行政联系会议制度和联合处置机制。

6. 市林业和草原局的有关职责分工。蒙自市综合行政执法局执法三大队受蒙自市林业和草原局委托，以蒙自市林业和草原局的名义依法行使各项法律、法规、规章规定赋予林业和草原领域的行政执法权。

7. 与市教育和体育局的有关职责分工。市教育和体育局在履职中发现的对开展与公共文化体育设施功能、用途不相适应的服务活动，违规出租公共文化体育设施，损坏或破坏全民健身体育设施的相关违法行为应及时函告市综合行政执法局，由市综合行政执法局进行行政处罚。

8. 与市民政局的有关职责分工。市民政局在履职中发现的涉及市综合行政执法局负责行使的殡葬管理的违法行为应及时函告市综合行政执法局，由市综合行政执法局进行行政处罚。

9. 市发改局在履职中发现侵占人民防空工程；不按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程；违反国家有关规定改变人民防空工程主体结构、拆除人民防空工程设备设施或者采用其他方法危害人民防空工程的安全和使用效能；拆除人民防空工程后拒不补建；占用人民防空通信专用频率、使用与防空警报相同的音响信号或者擅自拆除人民防空通信、警报设备设施；阻挠安装人民防空通信、警报设施，拒不改正的；向人民防空工程内排入废水、废气或者倾倒废弃物的违法行为，应及时函告市综合行政执法局，由市综合行政执法局进行行政处罚。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1、办公室。负责机关日常运转工作，制定机关工作制度。负责机关党建、意识形态、文电、信息、档案、统计、保密、后勤管理等工作。承担政务公开、新闻宣传等工作。拟订综合行政执法中长期发展规划并组织实施。承担新闻宣传、新闻发布管理工作。负责机关经费、财务、装备、基本建设、政府采购和国有资产管理工作，承担编制财务预决算工作。负责机构编制、人事、工资福利、教育培训、队伍建设等工作。承担管理权限内的干部任免、考核工作。负责离退休干部工作。

2、政策法规科（行政处罚科）。全面推进依法行政工作，组织起草贯彻执行行业法律法规的实施意见并组织实施。负责行使住房和城乡建设、人民防空、生态环境、道路交通、市场监管、民政、体育等领域的行政处罚权。负责受理、处置各类来信来访、市长信箱等渠道的举报投诉的受理和回复工作，指导各大队办理信访案件。负责人大建议和政协委提案的分办。负责综合行政执法方面的法规政策宣传教育和重大决策合法性审查工作，组织起草规范性文件，参与和指导行政复议工作，承担和参与行政应诉、行政赔偿、法律顾问等工作。参与上级交办的大案要案查办或督查督办工作。承担行政处罚案件的核查、复核和听证工作，组织行政许可听证。负责综合行政执法队伍的业务培训及执法证件的申领和管理工作。

3、应急管理科。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定和实施，组织协调重大事故的应急处置和调查处理工作。负责拟订安全生产年度管理目标和安全生产管理工作计划。负责协调处理环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、建筑垃圾、烧烤服务业油烟污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为。

4、执法监督科（市政监管科）。负责对行政执法情况的监督检查及考核、督查督办、党风廉政工作。承担对综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处。负责市政工程及环卫、公共绿化、公共照明、市政道路、公园、公厕等市政公用设施的维修、维护、修缮、改造工作；负责园林绿化的管理、运营安全，承担城市的公共绿地、行道树及干道绿化带的绿化及设施的管理责任；负责市属公园有关服务规范和秩序管理工作；负责城市市容、环境卫生、城市数字化管理等工作；负责城区园林、绿化、路灯、环卫作业方面的综合统计工作。会同市级相关部门共同实施城市道路范围内停车泊位的设置、取消和监管工作。会同市有关部门共同实施蒙自市互联网租赁电动自行车管理工作。牵头督查本系统重大执法行动。

5、数字指挥中心。负责“12345”呼叫业务的受理、分解、下达派遣指令第、责任认定、跟踪督办及相关工作。负责计算机网络建设、管理和安全工作；建筑垃圾产业链智能化处置监控平台运维管理、巡查、信息采集、结果反馈；协助各科室大队开展执法工作。配合做好综合行政执法数字指挥调度相关工作。

所属单位4个，分别是：

1. 蒙自市综合行政执法局一大队

2. 蒙自市综合行政执法局二大队

3. 蒙自市综合行政执法局三大队

4. 城市管理服务中心

（三）重点工作概述

1.强化体系建设。一是建立“联席会议”制度。构建市街社三级协商会议制度，定期召开协商会分析研究解决城市管理工作疑难问题。二是探索“数治城管”路径。拓宽智慧城管平台，探索数字化城市管理功能，将市容秩序、门头招牌等领域融入城市运行管理服务平台监管。三是建立“城管＋属地”共建共管模式。根据各街道实际，借鉴土官村、大树寨等模式，建立临时马路市场，采取属地社区、村委会运营，综合执法等部门规范的模式，引导各摊点商贩有序规范经营，化解占道经营问题。2.规范行政执法。一是完善执法体系。持续落实行政执法“三项制度”，开展“首违免罚”，全面实施“721工作法”，探索包容审慎柔性执法，制定我局与相关行政主管部门案件移送指引机制和执法音像记录管理工作制度，解决职责边界不清晰、管罚分离、执法全过程记录落实不到位的问题。二是规范执法文书。推行执法文书电子化管理，实现文书制作、审批、流转、归档部分线上办理，提升文书质量和办理效率。三是优化执法队伍。加强专业执法人员配备率，年内组织开展不少于2次执法业务培训，组织执法人员执法考试，确保持证率达90%以上，从着装、文明执法、规范办案流程、执法监督等加强执法队伍作风建设，全力提升执法队伍服务能力水平，实现执法不规范投诉明显减少。3.提升治理效能。一是加大建筑垃圾管控。推动《蒙自市建筑垃圾污染环境防治工作规划》落地见效，加快修订《蒙自市城市建筑垃圾管理办法（试行）》，稳步推进建筑垃圾智能化处置产业链项目建设，积极打造“建筑垃圾电子联单管理系统”，协同住建、交警、生态环境等部门对建筑垃圾领域专项整治行动，争取到2026年底实现建筑垃圾“三个100%”（申报核准率、密闭化运输率、综合利用率），建筑垃圾信访投诉件明显下降。二是抓好油烟噪声治理。加大对露天烧烤、服务单位油烟排放情况排查，对未安装油烟净化设施、设施不正常运行等违法行为，依法从严查处，争取今年油烟噪音问题投诉率下降15%。三是规范户外广告管理。探索将广告和门牌纳入智慧平台监测，确保户外广告检查率达到100%，违规广告设置整改率达到90%。四是规范共享电动自行车和静态停车泊位管理。修改完善共享电动自行车考核管理办法，强化行政管理部门监督管理，力争建设1个共享电动自行车集中充电站，新增400个非机动车停放点，加大对环湖南路、军山路口非机动车乱停乱放整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制9辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15792034.36元，其中：一般公共预算15792034.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了85963379.73元，主要原因分析是因为机构改革，市政管理中心划出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15792034.36元，其中:本年收入15792034.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15792034.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了85963379.73元，主要原因分析是因为机构改革，市政管理中心划出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15792034.36元。财政拨款安排支出15792034.36元，其中：基本支出15052034.36元，与上年对比减少2469379.73元，主要原因分析是因为机构改革，市政管理中心划出；项目支出740000元，与上年对比减少83494000元，主要原因分析是因为上年市政管理中心有化债项目支出较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休600元,主要用于行政退休人员公用经费；

2080502事业单位离退休16200元；主要用于事业退休人员社保发放退休费、财政发放退休费、退休人员公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1179616.68元，主要用于在职人员养老保险支出；

2101101行政单位医疗355113.62元，主要用于行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗137879.82元，主要用于事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助407506.75元，主要用于在职人员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出60619.81元，主要用于在职人员大病保险支出；

2120101行政运行7625612.28元，主要用于行政人员工资、日常公用经费等；

2120199其他城乡社区管理事务支出5093249.13，主要用于协勤人员工资、五险、日常公用经费；

2210201住房公积金915636.27元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会无发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计673600元，较上年增加269600元，增长66.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市综合行政执法局2026年公务接待费预算为23600元，较上年减少400元，下降1.67%，国内公务接待批次为22次，共计接待220人次。

减少原因：执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为650000元，较上年增加270000元，增长71.05%。其中：公务用车购置费400000元，较上年增加400000元，增长100%；公务用车运行维护费250000元，较上年减少130000元，下降34.21%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费增加原因：因现有车辆不能满足工作需求，2026年预算购买3辆公务用车；运行维护费减少原因：执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市综合行政执法局2026年机关运行经费安排764274.04元，主要用于日常公用经费支出，与上年对比减少4692454.48元，主要原因分析因为机构改革，市政管理中心划出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市综合行政执法局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市综合行政执法局资产总额1031183.26元，其中，流动资产360005.33元，固定资产671177.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9166320.45元，其中固定资产减少4058386.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值146520元，实现资产处置收入200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市综合行政执法局部门2026年部门预算表

（附件17张表）