蒙自市地震局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

蒙自市地震局2025年度

部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《蒙自市人民政府关于印发蒙自市全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（蒙政发〔2020〕161号）、蒙自市财政局《关于开展2025年部门整体和项目支出绩效自评的通知》要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将蒙自市地震局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况。蒙自市地震局属于政府直属全额拨款事业单位，机构数1个，编制人数6人，实有人数6人，其中：事业编制5人，行政编制1人。

（二）单位职能职责。

1.组织拟定有关地方规章和规范性文件,编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施;负责规划和建立地震监测预报工作体系。管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和地震群测群防工作,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；

2.负责管理全市地震灾害预测,破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；

3.负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

（三）年度工作目标及重点工作任务

工作目标：蒙自市地震局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届历次全会精神，紧紧围市委“151”工作思路，全面落实习近平总书记关于“两个坚持、三个转变”的重要论述，切实加强地震监测预报、震害防御、防震减灾宣传等工作。

重点工作任务：

1.地震监测预报工作方面。蒙自市地震局牢固树立“震情第一”观念，切实做好地震微观与宏观观测相结合的地震监测预报工作。一是强化地震监测台站运行维护管理和地震观测环境保护，对各地震监测站点进行定期检查维护，及时排除存在的故障，确保台站正常运行、监测数据连续可靠。2025年，分别对期路白、西北勒、雨过铺台站环境进行整治,清除杂草、修缮屋顶、大门、修剪树枝和改移通讯光缆，投入资金共计2万余元；二是进一步强化震情监视跟踪工作管理。制定了《2025年蒙自市震情监视跟踪和应急准备工作实施细则》，及时处理前兆资料并定期收集、分析我市观测数据资料，做好我市及周边地区的震情跟踪研判，编写震情跟踪月报12期、年报1期。三是加强群测群防管理，充分发挥群测群防工作在获取宏观异常信息、普及地震科普知识等方面的作用，密切跟踪地震宏观异常信息。定期到水体宏观观测点进行水位校测，进一步完善地震宏观测报点背景值数据库。四是加强地震预警终端管理，每周定期排查蒙自市境内各单位地震预警终端离线情况，对存在“离线”单位进行督促指导终端回复正常运行。五是配合推进中国地震科学实验场蒙自项目建设，6个站点土建工程全部竣工，5套设备已完成安装，待省级联网调试。

2.防震减灾宣传工作方面。一是推动防震减灾宣传“进机关、进农村、进学校、进企业”。面向民政、民宗系统及“一老一小”机构开展专题讲座，深入冷泉镇等震中地区入户宣传，发放《农村自建房抗震指南》等资料300余份。二是联合教体部门将应急疏散演练纳入“开学第一课”，组织新安所中学、冷泉中学2600余名师生参与演练和主题宣讲。三是利用城区电子屏、公共交通移动屏、社区淘屏及“今日蒙自”公众号等多渠道开展“线上+线下”融合宣传，普及地震预警与应急避险知识。

3.应急准备工作方面。一是根据市抗震救灾指挥部要求，联合有关部门筹备开展了蒙自市2025年地震综合应急演练和2025年地震应急实战演练，进一步锤炼预防和应对突发性地震灾害事件应急救援和联动作战能力。二是制定《蒙自市地震局关于2025年春节期间及全国两会期间地震安全保障服务实施方案》、《蒙自市地震局2025年普通高校招生全国统一考试和初中学业水平考试期间地震安全保障服务工作方案》，协同州市人社部门开展公务员考试、事业单位考试的地震安全保障服务。三是参与举办2025年地震应急“第一响应人”培训班，对市抗震救灾指挥部成员单位、全市各中小学校、各医疗机构地震安全负责人共计500余人进行了培训，不断加强地震应急“第一响应人”队伍建设，进一步夯实地震灾害基层应急救援基础。四是严格落实应急值班值守制度，强化震情意识、责任意识、危机意识，切实做好震情值班工作。

（四）部门内控制度建设情况

为了确保本单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》等财经法规的规定，市地震局成立了内部控制工作领导小组，召开全体干部职工大会，对本单位内部控制工作进行安排部署，进一步强调内控报告编报工作的重要性和必要性，按照财政部门的部署要求，落实责任、加强监管，确保内部控制工作的务实、高效运行，按时完成了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理及资产管理各项内控工作各项任务。

二、部门整体收支情况

（一）年初预算安排情况

根据《蒙自市财政局关于2025年行政事业单位部门预算的批复》（蒙财发〔2025〕1号），2025年部门预算收入136.71万元，其中：基本支出131.91万元（包含工资福利收支128.40万元，商品和服务支出3.51万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为4.80万元，定额补助工作经费项目4.80万元。

（二）2025年部门整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入147.29万元，其中：上年结转结余7.75万元，本年财政拨款收入145.78万元，其他收入1.51万元。本年总支出149.79万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入16.08万元，支出18.59万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

蒙自市地震局2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,520.00元（其中：公务用车运行维护费35,640.00元、公务接待费11,880.00元），支出决算为出3000.00元（其中：公务用车运行维护费3000.00元、公务接待费0元）元,完成预算的6.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支o出决算数小于全年预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公”支出规模。单位领导严格控制车辆使用，加强对车辆的管理，杜绝公车私用的情况发生。 本年度公务接待费0元,未开展接待工作。

（四）资金管理情况

蒙自市地震局严格按照内控制度，进行资金预算、决算管理，收入管理、支出管理，认真完成单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核，每季度按时上报部门整体支出绩效工作评价。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

根据《蒙自市地震局2025年度部门整体支出绩效目标表》，市地震局部门整体支出设定16个产出绩效指标，截至2025年12月31日，完成16个，占产出指标的100%。具体情况详见附件1：《蒙自市地震局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

2.效益指标完成情况

根据《蒙自市地震局2025年度部门整体支出绩效目标表》，市地震局部门整体支出设定3个产出绩效指标，截至2025年12月31日，完成3个，占产出指标的100%。具体情况详见附件1：《蒙自市地震局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

3.满意度指标完成情况

根据《蒙自市地震局2024年度部门整体支出绩效目标表》，市地震局部门整体支出设定1个产出绩效指标，截至2025年12月31日，完成1个，占产出指标的100%。具体情况详见附件1：《蒙自市地震局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（二）项目绩效目标完成情况

市地震局2025年实施的项目共2个，其中市级财政安排的项目2个，市级财政安排的项目绩效目标完成情况如下：

项目1：2025年省级防震减灾专项经费

根据《2025年省级防震减灾专项经费绩效目标表》，本项目设定3个三级绩效指标，截至2025年12月31日，完成3个，占总指标的100%。具体情况详见附件2：《2024年度项目支出绩效自评表》。

项目2：定额补助工作经费

根据《蒙自市地震局部门工作经费绩效目标表》，本项目设定3个三级绩效指标，截至2025年12月31日，完成3个，占总指标的100%。具体情况详见附件2：《2025年度项目支出绩效自评表》。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目1：2025年省级防震减灾专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：2025年定额补助工作经费绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）领导重视。实行“一把手”负总责，亲自抓绩效目标自评工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排。同时，指定专门人负责，确保工作顺利开展。

（二）强化执行。在预算执行过程中，定期对绩效目标完成情况进行跟踪监控，及时发现并解决问题，并切实进行整改。

六、存在问题及原因

存在的困难问题：一是专业人才力量薄弱，缺乏专业对口专业技术人才，面对新时期地震监测工作，利用专业知识解决问题的能力较弱，地震监测能力水平有待提升。二是防震减灾科普宣传“六进”覆盖面不足，加之长时间地震平静期导致社会公众地震危机意识不强，防范意识薄弱，自救互救、应急避险能力不足，各级各部门均缺乏大震应急处置实战经验。三是由于人少事多，一人兼着多样工作，缺乏绩效管理专业对口技术人才，单位业务人员绩效管理工作经验和专业知识能力有待提高；四经费困难，地震业务开展受影响。由于财政困难，通讯、台站用电以及车辆运行均难予保障。

七、整改措施及建议

  整改措施：

（一）按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的模式加强部门年度计划设计，为部门年度工作做好扎实基础。

（二）加强培训和学习，充实业务知识，提高相关人员对预算绩效管理的认识，加强部门预算绩效管理，充分理解财政绩效管理工作的含义；注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（三）进一步规范部门财务管理。加强资金支出审批管理，完善审批程序，确保资金使用安全性。

（四）切实履行部门职能，严格按照年度工作计划开展具体工作；如果年初设定的绩效目标年度内难以完成，则需要于年中及时调整设定的绩效目标。

建议：给予市地震局必要的经费支持，如电费、电话费以及应急车辆运维费的保障，促使工作正常运行。

单位名称（盖章）：蒙自市地震局

2026年4月16日