蒙自市公安局交通警察大队2026年预算公开

蒙自市公安局交通警察大队2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市公安局交通警察大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市公安局交通警察大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市公安局交通警察大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案蒙自市公安局交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置九个内设机构，包括：情报信息中队、事故对策一中队、事故对策二中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、秩序管理三中队、车辆、驾驶人管理中队、科技设施管理控制中队、电动车管理中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍。蒙自市公安局交警大队立足辖区道路实际，紧紧围绕“减量控大”、各类交通管理专项行动、安全保卫等工作部署要求，以净化通行秩序、优化交通环境为目标，以治乱疏堵创文工作为重点，全力预防重特大交通事故的发生。扎实开展政法队伍教育整顿、“我为群众办实事”、完成上级交办的各项交通保卫任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制因涉及警力配置，属涉密事项不公开。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项不公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入45400101.12元，其中：一般公共预算45400101.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年34582724.43元对比增加10817376.69元，主要原因是今年增加了行政执法专项经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入45400101.12元，其中:本年收入45400101.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45400101.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年34582724.43元对比增加10817376.69元，主要原因是今年增加了行政执法专项经费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出45400101.12元。财政拨款安排支出45400101.12元，其中：基本支出30500101.12元，与上年34582724.43元对比减少4082623.31元，主要原因是上年辅警工资预算包含了2023年应补发辅警绩效工资和2025年应发辅警绩效工资预算，本年只做了2026年的应发辅警绩效工资预算，因此比上年减少；项目支出14900000元，与上年0元对比增加14900000元，主要原因是今年增加了行政执法专项经费预算，上年财政困难没有安排项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201公安行政运行2026年预算数为9954722.92元，主要用于民警工资、保险，人均日常公用经费。

2.2040202一般行政管理事务2026年预算数为17426150元，主要用于辅警工资、五险，2026年应发辅警绩效工资。

3.2040220执法办案2026年预算数为14900000元，主要用于交通管理设备、红绿灯电费支出、交通事故鉴定费支出、车辆牌证工本费支出、交通安全宣传支出、交通基础设施维修维护支出、法律文书印制支出、摩托车考场租赁支出、涉案车辆停车保管支出、智能交通指挥中心系统维护费用等专项业务支出。

4.2080501行政单位离退休公用经费2026年预算数为14400元。用于支付退休人员报刊订阅支出及敬老节活动支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1127578.08元，用于支付民警基本养老保险金及职业年金。

6.2101101行政单位医疗2026年预算数为522831.77元，用于支付民警医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助 2026年预算数为439424.98元，用于支付民警医疗补助。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为51364.09元，用于支付民警医疗补助。

9.2210201住房公积金2026年预算数为963629.28元，用于支付民警公补公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市公安局交通警察大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1855000元，较上年增加754615元，增长68.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市公安局交通警察大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

蒙自市公安局交通警察大队2026年公务接待费预算为65000元，较上年减少835元，下降1.27%，国内公务接待批次为17次，共计接待155人次。

减少原因：接待次数、人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市公安局交通警察大队2026年公务用车购置及运行维护费为1790000元，较上年增加755450元，增长73.02%。其中：公务用车购置费1040000元，较上年增加757850元，增长268.60%；公务用车运行维护费750000元，较上年减少2400元，下降0.32%。预计更新购置执法执勤用车8辆。

增加原因是更新本单位已报废的执法执勤车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市公安局交通警察大队2026年机关运行经费安排490000元，主要用于商品和服务支出,其中：办公费250000元、水费90000元、差旅费50000元、公务用车运行维护费100000元。与上年预算数对比减少10000元，减少原因是在职人员退休，人均公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市公安局交通警察大队2026年委托业务费安排3200000元，与上年0元对比增加3200000元，主要原因是今年增加了交通事故鉴定费支出预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市公安局交通警察大队资产总额52561826.43元，其中，流动资产147096.77元，固定资产52167011.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产247718.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5192909.07元，其中固定资产减少5152990.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市公安局交通警察大队2026年部门预算表

（附件17张表）