蒙自市公安局森林警察大队2026年预算公开

蒙自市公安局森林警察大队2026年部门预算编制说明

第一部分 森林警察大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 森林警察大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 森林警察大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

掌握、分析、研判蒙自市辖区内生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；开展犯罪侦查工作；承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：侦查办案中队和情报信息中队。

（三）重点工作概述

蒙自市公安局环食药侦大队是守护民生与生态安全的专业警种。大队始终牢固树立国家总体安全观，践行以人民为中心的发展思想，坚持政治统领、思想引领、组织带领、党建总领，以做实“民生警务”“生态警务”走好“群众路线”为目标，会同有关部门依法严厉打击环食药和知识产权犯罪，全力推动各项工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,155,463.84元，其中：一般公共预算5,155,463.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少548,256.50元，主要原因是2025年调出一人，工资、社保、公用经费等减少；辅警人员经费（包括工资、绩效等）未计入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,155,463.84元，其中:本年收入5,155,463.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,155,463.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少548,256.50元，主要原因是2025年调出一人，工资、社保、公用经费等减少；辅警人员经费（包括工资、绩效等）未计入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,155,463.84元。财政拨款安排支出5,155,463.84元，其中：基本支出5,155,463.84元，与上年对比减少548,256.50元，主要原因是2025年调出一人，工资、社保、公用经费等减少；辅警人员经费（包括工资、绩效等）未计入预算；项目支出110,000.00元，与上年对比增加110,000.00元，主要原因是因办案需要开展鉴定工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

2040201公共安全支出-公安-行政运行3,172,763.32元，主要用于民警基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费及辅警工资等。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出1,006,400.00元，主要用于辅警养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险及2023年辅警绩效等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,400.00元，主要用于退休民警的慰问等开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出355,761.44元，主要用于民警的养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,356.80元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗164,127.73元，主要用于全大队民警基本医疗保险缴费经费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助123,292.34元，主要用于全大队公务员医疗补助经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,950.53元，主要用于除基本医疗保险和公务员医疗补助支出外的其他医疗保险方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金304,411.68元，主要用于大队民警公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市公安局森林警察大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年减少490,000.00元，下降81.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市公安局森林警察大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市公安局森林警察大队2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市公安局森林警察大队2026年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长10%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少500,000.00元，减少100%；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费减少的原因为2026年无购车计划。公务用车运行维护费增加的原因为2025年存在未支付的车辆维修费，需要2026年支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市公安局蒙自市公安局森林警察大队2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市公安局森林警察大队部门2026年机关运行经费安排160,000元，主要用于商品和服务支出。与上年对比减少了10,000.00元，主要原因是2025年调出1人，人员比上年少1人；辅警人员经费（包括工资、绩效等）未计入预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市公安局森林警察大队2026年委托业务费安排100,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，主要原因是根据掌握的线索，2026年办理案件时需要开展大量鉴定工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市公安局森林警察大队资产总额1,355,553.41元，其中，流动资产607,158.48元，固定资产729,511.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,486.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,748,708.84元，其中固定资产增加316,811.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值382,710.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入8,808.91元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 蒙自市公安局森林警察大队部门2026年部门预算表

（附件17张表）