蒙自市供销合作社联合社2026年预算公开

蒙自市供销合作社联合社2026年部门预算公开目录

第一部分 蒙自市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

2.负责全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全市农村合作经济的发展。

3.负责拟订全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

4.加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的联合优势。

7.负责督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

8.抓好供销合作社系统教育事业，为各公司、基层社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

9.管理市供销合作社联合社的社有资产，对直属社有企业行使出资人的职能。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室（资产管理中心）、合作指导科、经济发展科及监事会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化社有企业改革，做强社有企业，推动社有企业聚焦农资、农产品等优势领域提档升级，努力将蒙自市供销农业服务集团有限公司打造为农服务龙头企业。做好重大风险防范，持续开展社有资产专项整治，通过合作开发、租赁等方式盘活存量资产，健全监管机制，实现资产保值增值。

2.深化农业社会化服务，改造提升区域性综合为农服务中心，整合耕、种、管、收、储、售全链条服务资源，打造专业化服务平台，持续推广“村党组织领办合作社+供销社”模式，全年计划农业社会化服务总量达农业社会化服务20000亩次，同步在电子商务销售额、农资销售额上实现新增长。

3.优化农资服务网络，持续改造提升农资经营服务网点，筑牢农资流通主渠道，提升农资保供能力，重点推动与农资企业构建信息化配送体系，将农资销售与技术指导相结合，新增有机肥、水溶肥销量700吨。

4.畅通流通服务网络，探索“互联网+物流”模式，依托蒙自供销社农特产品营销中心产品购销平台，拓宽蒙自特色农产品销售渠道。继续加强与红河楠星塑料有限公司、蒙自鑫桓产业投资集团—鑫资源公司再生资源项目方面的合作，在探索“互联网+再生资源回收”上有新突破。

5.落实全国总社、省、州供销合作联合社决策部署，加强基层组织建设，推进示范社建设，深化村社共建，持续推动基层社与村“两委”合作，吸纳各类经营主体参与开放办社，计划新增完成改造提升基层薄弱社1个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制（参公编制）10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2638808.22元，其中：一般公共预算2638808.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加338765.46元，主要原因为：由于系统取数问题，2025年双渠道退休人员工资未纳入预算，在2025年内追加指标。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2638808.22元，其中:本年收入2638808.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2638808.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加338765.46元，主要原因为：由于系统取数问题，2025年双渠道退休人员工资未纳入预算，在2025年内追加指标。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2638808.22元。财政拨款安排支出2638808.22元，其中：基本支出2588808.22元，与上年对比增加354765.46元，主要原因为由于系统取数问题，2025年双渠道退休人员工资未纳入预算，在2025年内追加指标；项目支出50000元，与上年对比减少16000元，主要原因为2026年无定额补助工作经费，新增蒙自市阁学街31号老旧办公楼拆除经费50000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出484771.92元，其中：2080501行政单位离退休支出200171.4元，主要用于行政退休人员工资支出，2080502事业单位离退休支出54957元，主要用于事业退休人员工资支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219019.52元，主要用于退休人员单位养老保险支出，2080801死亡抚恤10624元，为遗属补助费。

210卫生健康支出227488.98元，其中：2101101行政单位医疗支出90743.88元，主要用于行政单位医疗支出，2101103公务员医疗补助120218.48元，主要用于公务员医疗补助费用支出，2101199其他行政事业单位医疗支出16526.62元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

216商业服务业等支出1752304.44元，其中：2160201行政运行支出1702304.44元，主要用于单位日常工作运转支出，2160299其他商业流通事务支出50000元，主要用于蒙自市阁学街31号老旧办公楼拆除。

2210201住房公积金支出174242.88元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45614元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市供销合作社联合社2026年公务接待费预算为45614元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市阁学街31号老旧办公楼拆除经费：

一是数量指标：拆除危房数量1栋，施工人数20人；

二是质量指标：安全拆除率100%；

三是社会效益指标：消除危房安全隐患100%；

四是满意度指标：群众满意度指标95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市供销合作社联合社2026年机关运行经费安排167860.48元，与上年对比增加1532.64元，主要用于本单位日常运转支出，主要原因分析：由于人员工资增加导致测算机关运行经费有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市供销合作社联合社2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市供销合作社联合社资产总额370650.67元，其中，流动资产209523.65元，固定资产161126.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34611.57元，其中固定资产增加18630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市供销合作社联合社2026年部门预算表