蒙自市人民政府观澜街道办事处2026年预算公开

蒙自市人民政府观澜街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城镇建设发展和财务服务中心、社区治理服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全年计划完成的目标

力争省外到位资金完成0.3亿元。

2、计划实施的重点项目

全年统筹推进项目9个，总投资3130万元，计划完成投资2150万元。力争蒙自市北部农特产品综合交易市场、天龙湖产业园区灌溉蓄水塘、2026年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展等重点项目开工建设，同时确保碧色芳华现代农业产业园区1200亩特色种植稳产保收。

项目建成后，效益多元凸显。一是依托规范化市场管理与品牌化运营路径，全面提升辖区特色农副产品市场竞争力，构筑起以市场和产业项目为核心的联农带农致富平台。二是切实改善天龙湖片区农业生产条件，显著增强防灾减灾与灌溉保障能力，为天龙湖产业园区产业升级、农旅融合发展注入强劲动能。三是碧色芳华现代农业产业园区特色农业预计实现产值5000万元，为区域经济高质量发展提供坚实支撑。

3、计划开展的重点工作

一是聚力项目攻坚，夯实高质量发展硬支撑。立足街道地处市政核心区、坐拥红河综合交通枢纽及高速入城第一站的区位禀赋，锚定“十五五”发展规划，靶向开展招商引资，布局冷链物流仓储、综合性农贸市场、农产品精深加工等重点项目，着力补齐辖区经济发展业态短板，构建多元协同的产业发展格局。同时，以精准化、前置化服务为核心，主动对接辖区企业、精准输送惠企政策，项目建设全流程跟进，及时破解难点堵点，推动项目早建成、早投产、早见效，以项目攻坚与产业升级双轮驱动，为街道高质量发展筑牢坚实根基。

二是深耕生态融合，拓宽绿色发展新路径。主动向上对接争取政策、资金与技术支持，加快长桥海生态环境综合治理项目的编制申报工作。围绕长桥海整体水质提升及周边生态修复，探索构建“生态保护优先、多元业态融合”的可持续发展模式，实现生态效益与经济效益、社会效益同频共振，打造绿色发展示范样板，目前，在市委、市政府统筹指导下，已与水上运动领域企业开展初步洽谈协商。

三是厚植民生福祉，筑牢幸福宜居新根基。持续加大民生领域投入力度，用心用情办好惠民实事。加强跨部门协同联动，全面摸排环长桥海片区生态红线内民房情况，因地制宜制定“一户一策”解决方案，切实化解群众急难愁盼问题；坚持“刚柔并济”治理措施，聚焦辖区占道经营等突出乱象开展精准整治，推动管理模式从刚性管控向规范引导转型；聚焦“一老一小”核心需求，进一步健全养老托幼服务体系，丰富社区商业与服务供给，不断提升居民生活便利度与幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25773768.87元，其中：一般公共预算25773768.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长24.65%，增加5096961.81元，主要原因是2025年调整在职人员基本工资标准后，人员工资、社保、医疗保险、公积金等随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25773768.87元，其中:本年收入25773768.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25773768.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长24.65%，增加5096961.81元，主要原因是2025年调整在职人员基本工资标准后，人员工资、社保、医疗保险、公积金等随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25773768.87元。财政拨款安排支出25773768.87元，其中：基本支出23387068.87元，与上年对比提高24.65%，增加5096961.81元，主要原因是2025年调整在职人员基本工资标准后，人员工资、社保、医疗保险、公积金等随之增加；项目支出2386700.00元，与上年对比增加2386700.00元，主要原因是按市级财政部门预算要求将2026年集镇管理经费、体制经费、纪检监察专项经费、人大代表培训经费支出、人大代表主席团工作经费支出等公用经费调整为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010102一般行政管理事务100000元，主要用于乡镇人大代表培训经费50000元，乡镇人大代表主席团工作经费50000元。

2010301行政运行6898989.40元，主要用于街道办行政人员工资及公用经费、车辆运行维护费等。

2010302一般行政管理事务3068900元，主要用于街道办其他村（社区）、小组干部待遇补助。

2010350事业运行5444579.20元，主要用于街道办事业人员工资及公用经费等。

2011102一般行政管理事务90000元，主要用于纪工委办案。

2080501行政单位离退休4200元，主要用于行政离退休人员公用经费。

2080502事业单位6000元，主要用于事业离退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1661621.92元，主要用于在职人员养老保险单位部分。

2101101行政单位医疗351639.29元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

2101102事业单位医疗380064.38元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

2101103公务员医疗补助542190.63元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

2101199其他行政事业单位医疗支出73383.41元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

2120399其他城乡社区公共设施支出300000.00元，主要用于长桥海周边污水处理站运行维护费。

2130705对村民委员会和村党支部的补助5526600.00元，主要用于村、社区人员工资及运转经费。

2210201住房公积金1325600.64元，主要用于在职人员住房公积金单位部分。

五、 省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174500元，较上年减少107500元，下降38.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府观澜街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

由于财政困难，无资金安排此项经费，与上年保持一致，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府观澜街道办事处2026年公务接待费预算为74500元，较上年减少131500元，下降63.83%，国内公务接待批次为75次，共计接待750人次。

增减变化原因为：按市级要求，厉行节约，逐年压缩接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府观澜街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加24000元，增长31.58%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加24000元，增长31.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：1、我单位车编6辆，2022年已配齐6辆，故无公务用车购置费；2、我街道征地、维稳工作任务重，出车频率高，加之车辆老化，车辆运行维护费需求量也随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处2025年机关运行经费安排1737610.64元。充分考虑保障机构正常运转，经费合理开支情况，结合单位实际，2026年机关运行经费安排在1000949.44元。

与上年对比下降42.40%，减少736661.20元。主要原因是按市级财政部门预算要求将基本支出中的部分公用经费调整为项目支出及厉行节约，故减少机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处2026年委托业务费安排0元，与上年一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市人民政府观澜街道办事处资产总额56737226.28元，其中，流动资产55488142.12元，固定资产1109917.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产516.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少433913.41元，其中固定资产减少337431.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2026年部门预算表