蒙自市机关事务局2026年预算公开

蒙自市机关事务局2026年部门预算公开目录

第一部分 蒙自市机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市机关事务局年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

按照市委编办批准的“三定”方案规定，蒙自市机关事务局主要职责职能为：负责市级机关的后勤事务服务，负责重要会议服务，市级公务接待，市级行政中心物业管理，机关食堂管理，干部周转房管理，负责全市党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外），承担公务用车日常管理工作，负责市级机关公务用车保障服务；负责拟订全市行政事业性国有资产管理制度和办法，承担市级行政事业性国有资产监管工作。负责监督全市行政事业单位国有资产收益，承担全市行政事业性国有资产监管及资产处置审批工作。负责拟订全市行政事业单位房地产管理有关规章制度并组织实施，承担全市行政事业单位房地产产权集中统一管理和办公用房调配等工作。负责罚没物资处置管理工作。承担市级行政事业单位经营性国有资产管理改革相关工作；承担的全市视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作和市级行政中心网络管理、维护工作；组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购。组织实施市本级收储的国有建设用地使用权出让。组织实施市级发证权限的探矿权、采矿权出让工作。组织实施市级国有资产的拍卖、租赁等处置工作。提供土地、矿业权交易,政府采购及国有产权交易等公共资源交易技术、政策、法规咨询服务。审核电子卖场供应商的注册、网上超市和网上服务市场入驻以及商品上架。完成市委和市政府交办的其他任务。

(二）机构设置情况

蒙自市机关事务局共设置5个内设机构，包括：办公室、资产和房地产管理科、公务用车和公共机构节能管理科、综合保障科、市级机关公务用车平台。所属部门1个，蒙自市政府采购和出让中心，人事及经费等并入市机关事务局统一管理。

(三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍：一是强化管党治党，加强干部队伍建设。二是以巡察整改为契机，强化制度建设。三是严格落实中央八项规定精神，加强“三公”及国有资产管理。

二、预算单位基本情况

蒙自市机关事务局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制71辆，实有车辆49辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13900993.67元，其中：一般公共预算13900993.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12141576.21元对比增加1759417.46元，主要原因是按照《蒙自市机构改革方案》及《中共蒙自市委机构编制委员会关于成立蒙自市政府采购和出让中心的批复》（蒙编﹝2025﹞11号）文件批复，成立蒙自市政府采购和出让中心，为市财政全额拨款的公益一类事业单位，经费收支并入蒙自市机关事务局统一核算。2025年调出1人，调入4人，截至2025年12月蒙自市机关事务局实有人员编制17人，实际在岗17人。所以财务总收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13900993.67元，其中:本年收入13900993.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13900993.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12141576.21元对比增加1759417.46元，主要原因是按照《蒙自市机构改革方案》及《中共蒙自市委机构编制委员会关于成立蒙自市政府采购和出让中心的批复》（蒙编﹝2025﹞11号）文件批复，成立蒙自市政府采购和出让中心，为市财政全额拨款的公益一类事业单位，经费收支统一在蒙自市机关事务局进行核算。2025年调出1人，调入4人，截至2025年12月蒙自市机关事务局实有人员编制17人，实际在岗17人。所以财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13900993.67元。财政拨款安排支出13900993.67元，其中：基本支出2700993.67元，与上年2057576.21元对比增加643417.46元，主要原因是按照《蒙自市机构改革方案》及《中共蒙自市委机构编制委员会关于成立蒙自市政府采购和出让中心的批复》（蒙编﹝2025﹞11号）文件批复，成立蒙自市政府采购和出让中心，为市财政全额拨款的公益一类事业单位，增加事业编制2名，人员经费统一由蒙自市机关事务局进行核算。2025年年初在岗人员14人，调出1人，调入4人，截至2025年12月蒙自市机关事务局实际在岗17人，所以本年财政拨款基本支出增加；项目支出11200000.00元，与上年10084000.00对比增加1116000.00元，主要原因是2025年成立了蒙自市政府采购和出让中心，增加业务项目。所以财政拨款支出项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）03（款）50（项）事业运行2026年预算数1936134.76元，主要用于事业单位基本支出。

2.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）相关机构事务支出2026年预算数为11200000.00元，主要用于保障市行政中心正常运行的后勤保障经费及公务用车平台维护经和公务接待经费。

3.208（类）05（款）02（项)事业单位离退休2026年预算数为1200元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为309416.32元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为127236.96元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为89503.03元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为13667.56元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为223835.04元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1660000.00元，其中：政府采购货物预算148000.00元、政府采购服务预算1512000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市机关事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2560000.00元，较上年2615580.00元减少55580.00元，下降2.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市机关事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市机关事务局2026年公务接待费预算为260000.00元，较上年预算282150.00减少22150.00元，下降7.85%，本年度预计国内公务接待批次为116次，共计接待1369人次。2026年度公务接待费预算较上年减少22150.00元。公务接待费用下降原因为：结合上年度实际公务接待开展情况及本年度公务接待工作计划安排，本年公务接待费比上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市机关事务局2026年公务用车购置及运行维护费为2300000.00元，较上年2333430.00元减少33430.00元，下降1.43%。其中：公务用车购置费450000.00元，较上年0元增加450000.00元，增长100%；公务用车运行维护费1850000.00元，较上年2333430.00元减少483430.00元，下降20.72%。本年度计划购置公务用车1辆，2026年末公务用车保有量为50辆（含公务用车平台49辆）。

较上年2333430.00元减少33430.00元是按照“三公”经费逐年递减的规定精神，本年度我局将严格落实“过紧日子”要求，持续开展公务用车“节油”行动，节约油品消耗及加强车辆平时保养降低车辆维修费。所以本年公务用车运行维护费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位未涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。

3.“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市机关事务局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0万元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市机关事务局2026年委托业务费安排762000.00元，其中蒙自市市级行政中心餐饮服务购买123000.00元，集中采购专家评审费100000.00元,办公用房测绘300000.00元,直管公房评估、项目监理费39000.00元,直管管理服务费200000.00元。2026年预算与上年1000000.00对比减少238000.00元，主要原因是蒙自市市级行政中心餐饮服务购买较上年有所减少，故委托业务费总体预算比上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市机关事务局资产总额1650429.14元，其中，流动资产699244.36元，固定资产951184.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14365329.97元，其中固定资产减少14887723.48元，流动资产增加522393.51元。处置房屋建筑物195.44平方米，账面原值630490.00元；处置车辆11辆，账面原值4794231.00元；报废报损资产63项，账面原值677765.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分蒙自市机关事务局2026年部门预算表

（附17张表）