红河学院附属学校2026年预算公开

红河学院附属学校2026年预算公开目录

第一部分 红河学院附属学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河学院附属学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 红河学院附属学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）积极办好本校的教育，促进各类教育协调发展。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足。课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：德育处、教务处、教科处、后勤处、安全办和党政办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、通过预算执行保障学校在职人员132人的正常办公、生活秩序；

2、全面贯彻党的教育方针，执行教学大纲，组织制定学校教学工作计划，健全教学常规，保证教学计划的执行；

3、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,619,597.08元，其中：一般公共预算19,619,597.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,826,267.33元，主要原因分析2026年教师人数较上年增加7人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,619,597.08元，其中:本年收入19,619,597.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,619,597.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,826,267.33元，主要原因分析2026年教师人数较上年增加7人，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,619,597.08元。财政拨款安排支出19,619,597.08元，其中：基本支出19,619,597.08元，与上年对比增加2,826,267.33元，主要原因分析2026年教师人数较上年增加7人，工资福利支出增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205（类）02（款）02（项）2026年预算数为7,068,714.61元，主要用于学校在职人员工资以及公用经费等基本支出。

205（类）02（款）03（项）2026年预算数为7,064,015.72元，主要用于学校在职人员工资以及公用经费等基本支出。

208（类）05（款）05（项）2026年预算数为2,242,249.28元，主要用于学校在职人员社会保障支出。

210（类）11（款）02（项）2026年预算数为923,558.48元，主要用于学校在职人员事业单位医疗支出。

210（类）11（款）03（项）2026年预算数为599,713.30元，主要用于学校在职人员公务员医疗补助支出。

210（类）11（款）99（项）2026年预算数为96,690.17元，主要用于学校在职人员其他行政事业单位医疗支出。

221（类）02（款）01（项）2026年预算数为1,624,655.52元，主要用于学校在职人员住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河学院附属学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,810.00元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河学院附属学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

红河学院附属学校2026年公务接待费预算为18,810.00元，较上年增加0元，增长0，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河学院附属学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河学院附属学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，本部门属于全额拨款性质的事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河学院附属学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河学院附属学校资产总额1,575,283.05元，其中，流动资产1,575,283.05元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加101238.08元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025年12月资产月报数。

第二部分 红河学院附属学校2026年部门预算表

   （附表17张表）