蒙自市新安所中学2026年预算公开

蒙自市新安所中学2026年部门预算公开目录

第一部分 蒙自市新安所中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市新安所中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市新安所中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市新安所中学主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括：办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牢固树立正确政绩观，全面推进健康学校建设。 坚持“健康第一”教育理念，将学生身心健康摆在首位。刚性落实学生每日校内体育活动不少于2小时、课间15分钟制度，构建系统化心理健康教育体系，全方位护航学生健康成长。

2.聚焦立德树人根本任务，打造特色德育品牌。 着力构建具有本校特色的思政课体系。深化“生长课堂”教学改革，开发实施“乡土课程”，提升德育工作的针对性与实效性。优化课程结构，深耕校本教研，强化“作业、睡眠、手机、读物、体质”五项管理，深入落实“双减”政策，持续完善课后服务机制，以更优质的教育服务回应家长和学生期待。

3.深化校园文化建设，涵养优良学风校风。 高品质办好“养心”德育主题月，以及“慧心”读书节（春）、“勤心”实践周（夏）、“乐心”体育节（秋）、“灵心”艺术节（冬），以系列品牌活动为载体，浸润学生心灵，塑造积极向上的校园精神内核，促进优良学风的形成。

4.创新育人载体，激励学生全面发展。 精心组织“心安入泮礼”“心安远航礼”等主题活动，设立“心安五育星”评价体系，通过仪式感与荣誉感的浸润，切实培养德智体美劳全面发展的时代新人。

5.强化教师队伍建设，筑牢专业发展基石。 健全教师专业化发展制度体系，确保实施过程的规范性与有效性。积极创设多元培训平台，系统开展专业素养提升工程，着力打造一支高素质、专业化的教师队伍。

6.树牢质量与研究意识，提升教学管理效能。 紧抓教学规范建设不放松，严格教学过程精细化管理。以深化课程改革为引擎，持续提升课堂教学效益，推动教学质量实现新突破。

7.健全控辍保学长效机制，保障学生受教育权利。 进一步完善控辍保学工作制度，强化措施落实，确保学生“进得来、留得住、学有所得”，切实巩固义务教育普及成果。

8.优化校园基础设施，改善办学环境条件。 本年度重点推进入校门口道路的升级改造工程，提升校园硬件水平，营造更加安全、便捷、优美的校园环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19108055.32元，其中：一般公共预算19108055.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年19126198.62元对比减少18143.3元，主要原因分析：在职人员变动，比去年人数减少，人员经费总额收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19108055.32元，其中:本年收入19108055.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19108055.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19126198.62元对比减少18143.3元，主要原因分析：在职人员变动，比去年人数减少，人员经费总额收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19108055.32元。财政拨款安排支出19108055.32元，其中：基本支出19108055.32元，与上年19126198.62元对比减少18143.3元，主要原因分析：在职人员变动比去年减少，人员经费总额支出减少。项目支出0元，与上年0元对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050203（教育支出-普通教育-初中教育）13560272.21元，主要用于人员经费和日常公用经费。

2.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）17400元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员公用经费。

3.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）2109826.88元，主要用于全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出。

4.2080801（社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤）24486.00元, 主要用于全额拨款事业单位遗属补助支出。

5.2080802（社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤）98.00元, 主要用于全额拨款事业单位伤残抚恤支出。

6.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）949138.5元，主要用于全额拨款事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）729513.96元，主要用于全额拨款事业单位公务员医疗补助支出。

8.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）116440.09元，主要用于缴纳职工生育保险，工伤保险支出。

9.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）1600879.68元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市新安所中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市新安所中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年增减无变动。

（二）公务接待费

蒙自市新安所中学2026年公务接待费预算为9000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待180人次。

较上年增减无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市新安所中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年增减无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、基本支出：指为保证我校各处室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5、类款项解释

初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

伤残抚恤（2080802）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

事业单位医疗（2101102）：反映按规定比例为职工缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市新安所中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市新安所中学2026年委托业务费安排0元，与上年比较无增加变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市新安所中学资产总额25770683.16元，其中，流动资产923680.84元，固定资产24847002.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6712084.66元，其中固定资产增加11314182.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市新安所中学2025年部门预算表

（附件17张表）