蒙自市第三中学2026年预算公开

蒙自市第三中学2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市第三中学2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市第三中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

蒙自市第三中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教务教科处、德育处、后勤处、安全办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务：学校主要招收蒙自市区的适龄儿童入学，学校自办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2026年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40463261.78元，其中：一般公共预算40463261.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1261399.3元。主要原因是2025年提高基本工资标准，在职人员工资收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 40463261.78元，其中:本年收入40463261.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40463261.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1261399.3元。主要原因是2025年提高基本工资标准，在职人员工资收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40463261.78元。财政拨款安排支出 40463261.78元，其中：基本支出40463261.78元，与上年对比增加1261399.3元。主要原因是2025年提高基本工资标准，在职人员工资收入增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050203初中教育28499488.87元，主要用于支付职工工资；2080502事业单位离退休62400.00元，主要用于退休干部公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4631288.48，主要用于支付职工养老保险；2080801死亡抚恤18860.64元，主要用于职工遗属补助支出；2101102事业单位医疗1944719.16元，主要用于支付职工医疗保险；2101103公务员医疗补助1685850.86元，主要用于支付职工医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出280933.77元，主要用于支付职工工伤保险；2210201住房公积金3339720.00元，主要用于支付职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会发展事项

   2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市第三中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48906元，较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

3. 住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

4. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市第三中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市第三中学资产总额91212787.89元，其中，流动资产2571345.82元，固定资产88641442.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2428665.15元，其中固定资产减少2569737.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产2200平方米，资产出租收入65,736.71元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市第三中学2026年部门预算表

(附件17张表)