蒙自市机关幼儿园2026年预算公开

蒙自市机关幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市机关幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市机关幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分蒙自市机关幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市机关幼儿园是以公益事业为主的财政全额拨款的事业单位，主要任务是:贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教科研室、保教室、后勤办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领：以党建为引领核心，创新“党建+业务”双融双促模式，深耕园所“养正”文化内涵，夯实意识形态阵地，凝聚教职工奋进力量。

2.保教提质：落实立德树人根本任务，优化课程体系，遵循幼儿身心发展规律，注重课程生成性，提升保教育人品质。

3.后勤保障：强化安全健康管理，为师生营造温馨、安全的园所环境。

4.园务管理：科学编制园所发展规划，健全激励机制，激发教职工创新活力，提升园务管理效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,0762,270.11元，其中：一般公共预算1,0762,270.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的7,577,636.22元对比增加了3,184,633.89元，主要原因为退休1名教师，新招聘19名教师，新招聘教师人数较多工资福利支出增加大于退休教师减少部分，所以相应的工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,0762,270.11元，其中:本年收入1,0762,270.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的7,577,636.22元对比增加了3,184,633.89元，主要原因为退休1名教师，新招聘19名教师，新招聘教师人数较多工资福利支出增加大于退休教师减少部分，所以相应的工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,641,215.44元。财政拨款安排支出7,641,215.44元，其中：基本支出7,641,215.44元，与2025年7,577,636.22元对比上升63,579.22元，主要原因为退休1名教师，新招聘19名教师，新招聘教师人数较多工资福利支出增加大于退休教师减少部分，所以相应的工资福利支出增加。；项目支出0元，与上年对比无变化。

1．205（类）02（款）01(项）2025年预算数为7,641,215.44元，较上年预算数5,316,164.58元增加2,325,050.94元，增加的主要原因为退休1名教师，新招聘19名教师，新招聘教师人数较多工资福利支出增加大于退休教师减少部分，所以相应的工资福利支出增加。

2．208（类）05（款）05(项）2025年预算数为1,176,113.44元，较上年预算数841,721.12元增加了334,392.32元，减少的主要原因为退休1名教师，新招聘19名教师，新招聘教师人数较多工资福利支出增加大于退休教师减少部分，所以相应的工资福利支出增加。

3．210（类）11（款）02(项）2025年预算数为506,146.03元，较上年预算数350,274.00元增加了155,872.03元，增加的主要原因是退休1名教师，新招聘19名教师，新招聘教师的基本工资福利多于退休教师退休前基本工资福利，所以医疗保险的预算数增加。

4.210（类）11（款）03(项）2025年预算数为473,939.57元，较上年预算数365,710.85元增加了108,228.72元，增加的主要原因是新招聘19名教师，公务员医疗补助的基数增加，所以基本工资的变化引起了公务员医疗补助的变化。

4．221（类）02（款）01(项）2025年预算数为850,898.88元，较上年预算数610,411.68元增加240,487.2元，主要原因是总人数增加，住房公积金支出增加，所以总支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市机关幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,159.00元，较上年减少391元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自机关幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自机关幼儿园2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加7,860元，增长367.29%，国内公务接待批次为27次，共计接待570人次。

本年我园公务接待费预算较往年有所增加，主要基于以下几方面的客观需要：1.园区规模扩大，业务交流需求激增。2.发挥示范引领，承担对口帮扶任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自机关幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为9,159.00元，较上年减少8,251.00元，下降47.39%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费9,159.00元，较上年减少8,251.00元，下降47.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因为2025年公务用车进行报废处理，新公务用车投入使用时间待定。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算:是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、 审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市机关幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市机关幼儿园2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市机关幼儿园资产总额991,822.81元，其中，流动资产256,705.41元，固定资产735,115.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少84,196.73元，其中固定资产减少314,368.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值268,979元；报废报损资产1项，账面原值268,979元，实现资产处置收入2,724.82元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市机关幼儿园2025年部门预算表

（附表17张表）