蒙自市第七中学2026年预算公开

蒙自市第七中学2026年预算公开目录

第一部分蒙自市第七中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市第七中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

蒙自市第七中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教务教科处、德育处、后勤处、安全办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据市委、市人民政府和蒙自市教育体育局的年度目标任务，为全面贯彻党的教育方针，以科学发展观为统领，以素质教育为主题，以提高质量为根本，巩固提高义务教育，不断提升教师素质，推动教育事业持续协调健康发展，努力办好人民满意的教育。

常规性主要工作有：开展常规性教育和教学活动；考核、考查学生学习成绩；加强教师队伍建设，组织教师进行政治学习和业务培训以提高政治思想和专业技术水平；承担各级各类考试的考务工作；承担上级党委、政府及主管部门布置的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,317,217.89元，其中：一般公共预算16,317,217.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年(2025年部门财务总收入11,753,671.21元，其中：一般公共预算11,753,671.21元）对比，增加了4,563,546.68元，主要原因是本年度新招及调入教师38人，财政拨款收入增加，以保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,317,217.89元，其中:本年收入16,317,217.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,317,217.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年(2025年部门财务总收入11,753,671.21元，其中：一般公共预算11,753,671.21元）对比，增加了4,563,546.68元，主要原因是本年度新招及调入教师38人，财政拨款收入增加，以保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 16,317,217.89元。财政拨款安排支出 16,317,217.89元，其中：基本支出 16,317,217.89元，与上年(2025年基本支出11,753,671.21元）对比，增加了4,563,546.68元，主要原因是本年度新招及调入教师38人，财政拨款收入增加，以保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

205（类）02（款）03(项）,主要用于普通教育中的初中教育支出。2026年的预算数为11,781,989.46元，与上年8,573,596.76元相比增加3,208,392.70元。

208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2026年预算数为1,847,664.96元，与上年1,280,731.52元相比增加566,933.44元。

210（类）11（款）02(项），主要用于事业单位医疗支出。2026年预算数为769,346.89元，与上年552,624.69元相比增加216,722.20元。

210（类）11（款）03(项），主要用于公务员医疗补助支出。2026年预算数为499,575.90元，与上年358,847.20元相比增加140,728.70元。

210（类）11（款）99(项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。2026年预算数为80,183.72元，与上年58,778.72元相比增加21，405.00元。

221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2026年预算数为1,338,456.96元,与上年929,092.32元相比增加409,364.64元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市第七中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市第七中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上0个，因公出国（境）0人次。

蒙自市第七中学上年数据为0.00元，与上年对比无差异。

（二）公务接待费

蒙自市第七中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

蒙自市第七中学上年数据为0.00元，与上年对比无差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市第七中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

蒙自市第七中学上年数据为0.00元，与上年对比无差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

3.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于二十世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市第七中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比，无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市第七中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年0.00对比，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市第七中学资产总额978,636.66元，其中，流动资产732,145.23元，固定资产246,491.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年536,842.33元相比，本年资产总额增加441,794.33元，其中固定资产增加246,491.43元。处置房屋建筑物0.00方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市第七中学2026年部门预算表

（附件17张表）