蒙自市教育体育局2026年预算公开

蒙自市教育体育局2026年部门预算公开目录

第一部分 蒙自市教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟定教育体育改革发展规划，拟定教育体育方面规范性文件并监督实施。统筹管理教育体育经费。指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。统筹、指导少数民族教育体育工作。贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家指定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查。负责九年义务教育、学前教育学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。普及九年义务教育、高中教育、学前教育和其他教育的督导与评估。规划并指导各学校思想政治教育和德育工作。负责安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。承担法律法规知识宣传教育和监督检查。组织实施学校教师资格制度、专业技术职务评聘工作。负责实施各类学校招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作。统筹规划和协调管理指导教育教学改革，负责基本信息的统计和分析。实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动。统筹规划竞技体育发展。拟定体育产业发展规划、政策并组织实施，规范体育服务管理。完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党建办公室、综合服务办公室、安全管理办公室、学生发展管理办公室、督导办公室（教育审计办公室）、后勤保障管理办公室、蒙自市教师发展中心、蒙自市体育卫生与艺术教育中心。

所属单位43个，分别是：

1. 蒙自市职业教育中心

2. 蒙自市特殊教育学校

3. 西南联大蒙自小学

4. 蒙自市崇德学校

5. 红河学院附属学校

6. 蒙自市第一高级中学

7. 蒙自市第二中学

8. 蒙自市第三中学

9. 蒙自市第四中学

10. 蒙自市第五中学

11. 蒙自市新安所中学

12. 蒙自市多法勒中学

13. 蒙自市雨过铺中学

14. 蒙自市草坝镇中学

15. 蒙自市冷泉镇中学

16. 蒙自市水田乡学校

17. 蒙自市芷村镇中学

18. 蒙自市鸣鹫镇中学

19. 蒙自市老寨苗族乡中学

20. 蒙自市第一小学

21. 蒙自市第二小学

22. 蒙自市第三小学

23. 蒙自市团结小学

24. 蒙自市凤凰小学

25. 蒙自市第七中学

26. 蒙自市文澜中心学校

27. 蒙自市观澜中心学校

28. 蒙自市新安所中心学校

29. 蒙自市雨过铺中心学校

30. 蒙自市草坝镇中心学校

31. 蒙自市芷村镇中心学校

32. 蒙自市鸣鹫镇中心学校

33. 蒙自市老寨苗族乡中心学校

34. 蒙自市期路白中心学校

35. 蒙自市冷泉镇中心学校

36. 蒙自市文萃小学

37. 蒙自市西北勒乡中心学校

38. 蒙自市机关幼儿园

39. 蒙自市载道小学

40. 蒙自市银河小学

41. 蒙自市惠民小学

42. 蒙自市第六中学

43. 蒙自市教育体育局（本级）

（三）重点工作概述

2026年，蒙自市教育局将紧扣“一盘棋谋教育、一张网优质量、一条心强队伍、一股劲抓改革”的高质量发展主线，重点推进以下工作。

（一）强基固本，全面加强党的建设。持续完善党建“3344”工作思路，深化党建引领，推进支部标准化建设，创建5个优秀党建品牌、1个示范点，优化班子结构，储备年轻后备干部。严格落实民办学校党建“双向进入、交叉任职”制度，推动党建“有形有效”全覆盖。组建“百师同向”蒙自思政教师联盟，做优“红舟课堂”思政教育品牌，推进大中小幼思政一体化共同体建设。加强校园文化建设，支持蒙自二中、蒙自一小申报全国文明校园与民族团结进步示范学校。围绕“清廉学校”“廉洁机关”建设，持续推进教育系统专项整治与集中整治工作，营造风清气正的教育生态。

（二）补短强弱，全力保障教育民生。实施4所幼儿园项目建设，加快蒙自一中教学楼、宿舍楼，北京路小学教学楼、凤凰小学综合、蓝天幼儿园等项目建设，推进基础教育扩容提质工程，力争学前教育普惠率、公办率等普及普惠程度全面达标。紧盯2025年及往年结转未完工项目，实施“一项目一策”精准管理，重点保障十里铺小学、雨过铺中学等改扩建项目资金支付与施工组织，确保按期交付使用。有序启动“十五五”教育专项规划储备项目前期工作，推动条件成熟的学前教育、义务教育学校新建及改扩建，年内力争一批新项目开工。持续开展“校园餐”专项整治，严格执行公办学校食堂膳食经费管理制度，常态化开展巡查，以查促改。

（三）引育并举，建强优化教师队伍。持续深化“县管校聘”改革，全面推动教育集团内和城乡学校校长、教师交流轮岗，年均交流比例不低于专任教师总数10%，骨干教师比例不低于20%。持续争取编制资源，深化职称管理和创新绩效考核，建好用好基础教育“三级三类”教师人才队伍和人才专家库等资源，深入实施“蒙自强师计划”，培养骨干教师100名、学科带头人50名、“三名工作室”主持人10名，实现学段学科全覆盖。

（四）破立结合，深化教育综合改革。持续探索集团化办学向学区制管理过渡，深化课程改革，支持新质学校建设。发挥蒙自一中带头引领作用，坚定不移打造高中教育“龙头”，构建高中教育特色化、多样化发展体系。推进职业教育“双优”计划，深化校企合作与产教融合，加强“双师型”教师队伍建设，扩大“3+2”招生规模，依托“总院+分院”模式谋划建设一体化实习实训专业集群园区，共享23个专业实训场地。

（五）五育融合，促进学生全面发展。扎实推进“1530”安全宣传教育模式，抓严抓实校园食品安全监管。推进基础教育信息科技、通用技术、综合实践活动、艺术等课程教学改革的创新实践。健全家校社协同机制，探索建立优秀家长资源共享平台。

（六）积极谋划，做大做强赛事经济。聚力“中国第一块红土网球场”“活力蒙自·篮球之城”品牌打造，持续办好国际篮球邀请赛、U系列比赛、网球（匹克球）邀请赛等品牌赛事，依托碧色寨红土球场等资源培育特色IP，让篮球和网球成为新的蒙自记忆。发挥好蒙自海拔、气候、区位自然优势，打造“记忆米轨时光”“不忘初心”徒步线（中共一大会址查尼皮）、环长桥海骑行线等一批精品户外运动路线，积极发展登山、露营、汽车营地等户外休闲体育运动业态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共43个。其中：财政全额供给单位43个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位42个。

离退休人员2149人，其中：离休3人，退休2146人。

车辆编制20辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入991,410,910.18元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加149,430,185.94元，主要是因为人员增加，社会保障和就业支出和公积金等各类收入增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入991,410,910.18元，其中:本年收入991,410,910.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款991,410,910.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加149,430,185.94元，主要原是因为人员增加，一般公共预算收入增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出991,410,910.18元。财政拨款安排支出991,410,910.18元，其中：基本支出891,555,610.18元，与上年对比增加52,230,885.94元，主要原是因为人员增加，基本支出增加；项目支出99,855,300.00元，与上年对比增加97,199,300.00元，主要原是因为人员增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面：

1.教育支出739,293,884.37元。主要用于教育体育事务支出。

2.社会保障和就业支出98,911,256.20元。主要用于教体系统行政事业单位养老及职业年金支出。

3.卫生健康支出82,041,702.57元。主要用于单位为职工缴纳的医疗、失业、工伤、生育等社会保险。

4.住房保障支出71,164,067.04元。主要用于教体系统行政事业单位财政负担人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额44,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算34,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计715,246.25元，较上年增加 17,932.50 元，增长2.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市教育体育局2026年公务接待费预算为302,564.00元，较上年增加8,650.00元，增长2.94%，国内公务接待批次为430次，共计接待3660人次。

增加的原因在于部分学校在填报2025年数据时，将公务接待费错误地填报入公务用车运行维护费，进而致使2026年数据呈现增加态势。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为412,682.25元，较上年增加9,282.50元，增长2.30%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费412,682.25元，较上年增加9,282.50元，增长2.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

增加的原因为学校的用车需求增多，且车辆老化维修保养增加等因素，使得预算内的燃油费、过路过桥费以及日常损耗费用有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

劳务派遣合同制教师补助资金：2026年实有派遣制教师共计390人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各中小学能正常开展教学工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局2026年机关运行经费安排577,011.60元，与上年对比增加131,711.60元，主要原因是单位在编人员增加，公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市教育体育部门资产总额1,557,269,822.6元，其中，流动资产78,140,580.51元，固定资产1,270,457,855.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程205,327,862.03元，无形资产4,354,840.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,484,530.92元，其中固定资产增加137,386,370.17元。处置房屋建筑物4384平方米，账面原值928,784.80元；处置车辆5辆，账面原值436,541.00元；报废报损资产960项，账面原值3,291,733.00元，实现资产处置收入3,113,628.72元；资产使用收入3,093,474.41元，其中出租资产17596.29平方米，资产出租收入3,093,474.41元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市教育体育局2026年部门预算表

（附件17张表）