蒙自市教育体育局（本级）2026年预算公开

蒙自市教育体育局（本级）2026年部门预算公开目录

第一部分 蒙自市教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市教育体育局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育改革发展规划，拟定教育体育方面规范性文件并监督实施。统筹管理教育体育经费。指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。统筹、指导少数民族教育体育工作。贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查。负责九年义务教育、学前教育学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。普及九年义务教育、高中教育、学前教育和其他教育的督导与评估。规划并指导各学校思想政治教育和德育工作。负责安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。承担法律法规知识宣传教育和监督检查。组织实施学校教师资格制度、专业技术职务评聘工作。负责实施各类学校招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作。统筹规划和协调管理指导教育教学改革，负责基本信息的统计和分析。实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动。统筹规划竞技体育发展。拟定体育产业发展规划、政策并组织实施，规范体育服务管理。完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党建办公室、综合服务办公室、安全管理办公室、学生发展管理办公室、督导办公室（教育审计办公室）、后勤保障管理办公室、蒙自市教师发展中心、蒙自市体育卫生与艺术教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，蒙自市将紧扣“一盘棋谋教育、一张网优质量、一条心强队伍、一股劲抓改革”的高质量发展主线，重点推进以下工作。

（一）强基固本，全面加强党的建设。持续完善党建“3344”工作思路，深化党建引领，推进支部标准化建设，创建5个优秀党建品牌、1个示范点，优化班子结构，储备年轻后备干部。严格落实民办学校党建“双向进入、交叉任职”制度，推动党建“有形有效”全覆盖。组建“百师同向”蒙自思政教师联盟，做优“红舟课堂”思政教育品牌，推进大中小幼思政一体化共同体建设。加强校园文化建设，支持蒙自二中申报全国文明校园。围绕“清廉学校”“廉洁机关”建设，持续推进教育系统专项整治与集中整治工作，营造风清气正的教育生态。

（二）补短强弱，全力保障教育民生。实施3所幼儿园项目建设，加快蒙自一中教学楼、宿舍楼，北京路小学教学楼、凤凰小学综合等项目建设，推进基础教育扩容提质工程，力争学前教育普惠率、公办率等普及普惠程度全面达标。紧盯2025年及往年结转未完工项目，实施“一项目一策”精准管理，重点保障十里铺小学、雨过铺中学等改扩建项目资金支付与施工组织，确保按期交付使用。有序启动“十五五”教育专项规划储备项目前期工作，推动条件成熟的学前教育、义务教育学校新建及改扩建，年内力争一批新项目开工。持续开展“校园餐”专项整治，严格执行公办学校食堂膳食经费管理制度，常态化开展巡查，以查促改。

（三）引育并举，建强优化教师队伍。持续深化“县管校聘”改革，全面推动教育集团内和城乡学校校长、教师交流轮岗，年均交流比例不低于专任教师总数10%，骨干教师比例不低于20%。持续争取编制资源，深化职称管理和创新绩效考核，建好用好基础教育“三级三类”教师人才队伍和人才专家库等资源，深入实施“蒙自强师计划”，培养骨干教师100名、学科带头人50名、“三名工作室”主持人10名，实现学段学科全覆盖。

（四）破立结合，深化教育综合改革。持续探索集团化办学向学区制管理过渡，深化课程改革，支持新质学校建设。发挥蒙自一中带头引领作用，坚定不移打造高中教育“龙头”，构建高中教育特色化、多样化发展体系。推进职业教育“双优”计划，深化校企合作与产教融合，加强“双师型”教师队伍建设，扩大“3+2”招生规模，依托“总院+分院”模式谋划建设一体化实习实训专业集群园区，共享23个专业实训场地。

（五）五育融合，促进学生全面发展。扎实推进“1530”安全宣传教育模式，抓严抓实校园食品安全监管。推进基础教育信息科技、通用技术、综合实践活动、艺术等课程教学改革的创新实践。健全家校社协同机制，探索建立优秀家长资源共享平台。

（六）积极谋划，做大做强赛事经济。聚力“中国第一块红土网球场”“活力蒙自·篮球之城”品牌打造，持续办好国际篮球邀请赛、U系列比赛、网球（匹克球）邀请赛等品牌赛事，依托碧色寨红土球场等资源培育特色IP，让篮球和网球成为新的蒙自记忆。发挥好蒙自海拔、气候、区位自然优势，打造“记忆米轨时光”“不忘初心”徒步线（中共一大会址查尼皮）、环长桥海骑行线等一批精品户外运动路线，积极发展登山、露营、汽车营地等户外休闲体育运动业态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入139,105,261.97元，其中：一般公共预算139,105,261.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加267.42%，主要原因是在职人员增加人员经费增加，新增教育系统以前年度被统筹上级资金、崇德学校租用观澜学校校舍办学租赁经费、红河学院附属学校租用朝阳学校校舍办学租赁经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入139,105,261.97元，其中：本年收入139,105,261.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139,105,261.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加267.42%，主要原因是在职人员增加人员经费增加，新增教育系统以前年度被统筹上级资金、崇德学校租用观澜学校校舍办学租赁经费、红河学院附属学校租用朝阳学校校舍办学租赁经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出139,105,261.97元。财政拨款安排支出139,105,261.97元，其中：基本支出39,749,961.97元，与上年对比增加11.33%，主要原因是在职人员增加人员经费增加；项目支出99,355,300.00元，与上年对比增加4508.32%，主要原因是新增教育系统以前年度被统筹上级资金、崇德学校租用观澜学校校舍办学租赁经费、红河学院附属学校租用朝阳学校校舍办学租赁经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050101行政运行款2,992,431.60万元，主要用于教体局机关在职在编公务员工资福利支出等；

2050202小学教育款54,836,671.79元，主要用于各学校以前年度被统筹的项目资金支出；

2050203初中教育款44,310,628.21元，主要用于各学校以前年度被统筹的项目资金支出；

2050999其他教育费附加安排的支出款23,400,000.00元，主要用于劳务派遣合同制教师补助资金支出；

2059999其他教育支出款8,755,930.60元，主要用于蒙自市体育卫生与艺术教育中心、蒙自市教师发展中心在职在编人员工资福利支出及日常工作经费支出等；

2080501行政单位离退休款191,712.00元，主要用于离休人员工资支出；

2080502事业单位离退休款22,812.00元，主要用于事业单位离退休公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款1,770,717.12元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤款6,313.20元，主要用于遗属生活补助；

2101101行政单位医疗款141,403.65元，主要用于行政人员基本医疗保险；

2101102事业单位医疗600,778.56元，主要用于事业人员基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助683,136.69元，主要用于在职人员公务员医疗补助；

2101109其他行政事业单位医疗支出90,332.95元，在职人员大病保险；

2210201住房公积金款1,302,393.60元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,265.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市教育体育局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市教育体育局（本级）2026年公务接待费预算为30,265.00元，较上年减少16,760.00元，下降35.64%，国内公务接待批次为16次，共计接待232人次。

减少原因是接待批次和人次逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市教育体育局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为92,000.00元，较上年增加16,760.00元，增长22.28%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费92,000.00元，较上年增加16,760.00元，增长22.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是公务用车使用年限越长运行维护费越高。

八、重点项目预算绩效目标情况

劳务派遣合同制教师补助资金：2026年预计招聘派遣制教师390人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各中小学能正常开展教学工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出：指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局（本级）2026年机关运行经费安排607,611.60元，与上年对比增加36.45%，主要原因是在职人员增加，公用经费支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局（本级）2026年委托业务费安排208,000.00元，与上年对比增加10.64%，主要原因是生源地助学贷款风险补偿专项资金增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市教育体育局（本级）资产总额328,970,746.78元，其中，流动资产15,967,219.33元，固定资产167,858,399.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程144,786,370.93元，无形资产358,757.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少30,202,459.47 元，其中固定资产减少7,950,877.98 元。处置房屋建筑物971.00平方米，账面原值116,784.80元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市教育体育局（本级）2026年部门预算表

（附件17张表）