蒙自市水田乡学校2026年预算公开

                蒙自市水田乡学校2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市水田乡学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市水田乡学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

         第一部分 蒙自市水田乡学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市水田乡学校主要承担学校辖区范围内九年一贯制义务教育工作，全面贯彻落实国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。按照州委、州政府《红河州人民政府职能转变和机构改革实施意见》和州编办《关于做好州人民政府工作部门“三定”工作的通知》以及市级的文件要求和规定，组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真执行《中华人民共和国预算法》，公开透明、规范预算管理，依法理财，做好学校财务管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党支部、工会、教务处、少年队、总务处、团总支，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、学年初，学校制定了德育工作计划，围绕“队伍建设、过程管理、活动开展、优化环境”四个方面，逐步完善德育工作机制。

2、抓实教学常规工作，以研促教、提高课堂效率,不断提高教育教学质量。

3、政校联合整治校园周边环境，保证安全办学,提高广大师生的安全意识。

4、严格财务管理，做好后勤保障。

5、抓好学生营养改善计划实施和困难学生生活补助发放工作。

6、努力改善办学条件，夯实教育基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7682130.97元，其中：一般公共预算7682130.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少532838.32元，主要原因分析2025年调出教师5人，辞职教师2人，工资福利经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 7682130.97元，其中:本年收入7682130.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7682130.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少532838.32元，主要原因分析2025年调出教师5人，辞职教师2人，工资福利经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 7682130.97元。财政拨款安排支出 7682130.97元，其中：基本支出7682130.97元，与上年对比减少532838.32元，主要原因分析2025年调出教师5人，辞职教师2人，工资福利经费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析年初预算中无项目支出。

1.教育（类）205（款）教育支出02、09(项）2026年预算数为5516549.71元，较上年执行数减少395173.8元，主要用于保障学校日常运转和支付职工工资等，减少的主要原因是调出教师5人，辞职教师2人，人员工资福利经费减少。

　　3.社会保障（类）208（款）05、08(项）2026年预算数为847713.8元，较上年执行数减少49110.08元，主要用于为职工单位应缴养老保险和工伤保险等，减少的主要原因是调出教师5人，辞职教师2人，养老、工伤保险等支出减少。

　　4.卫生健康（类）210（款）11（项）2026年预算数为688240.42元，较上年执行数减少34485.56元，主要用于单位应缴职工医疗、大病和生育保险，减少的主要原因是调出教师5人，辞职教师2人，医疗、生育等保险支出减少。

　　5.住房保障（类）221（款）02 (项）2026年预算数为629627.04元，较上年执行数减用42048.00元，主要用于单位应缴职工住房公积金，减少的主要原因是调出教师5人，辞职教师2人，住房公积金支出减少。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

     2026年我单位无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

     2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三）经济社会发展事项

     2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购

项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市水田乡学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市水田乡学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因2025年和2026年学校无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

蒙自市水田乡学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因2025年和2026年学校无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市水田乡学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因2025年和2026年学校无公务用车购置及运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种功能科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市水田乡学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析2025年和2026年学校无机关运行经费预算。

（三）委托业务安排变化情况及原因说明

蒙自市水田乡学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年

对比无变化，主要原因分析2025年和2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市水田乡学校资产总额15390750.8元，其中，流动资产718830.67元，固定资产13993918.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程659589.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少610733.68元，其中固定资产减少271778.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值271778.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

            第二部分 蒙自市水田乡学校2025年部门预算表

                       （详见附表1-17表）