蒙自市文萃小学2026年预算公开

蒙自市文萃小学2026年预算公开目录

第一部分蒙自市文萃小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市文萃小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分蒙自市文萃小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕一个中心：一切以学生发展为中心；紧抓两条主线：一条是以班主任为核心的德育主线，另一条是以学科组长为核心的教学主线；坚持三个优化：优化教育环境，优化教育管理，优化教学过程；落实四大举措：以德立校、科研兴校、质量强校、特色名校；争创五个一流：一流的办学条件、一流的教师队伍、一流的管理水平、一流的教学质量、一流的校园文化。

2.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

3.负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

4.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

5.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

6.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

7.承担市教体局及其他部门具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：教务处、教科室、办公室、政教处、少先队、总务处、财务中心、安全处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

2、师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,454,577.78元，其中：一般公共预算12,454,577.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了1,156,252.26元，主要原因分析教师人数增加，工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,454,577.78元，其中:本年收入12,454,577.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,454,577.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了1,156,252.26元，主要原因分析教师人数增加，工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,454,577.78元。财政拨款安排支出12,454,577.78元，其中：基本支出12,454,577.78元，与上年对比1,156,252.26元，主要原因分析教师人数增加，工资增加。

项目支出0元，与上年无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205（类）05（款）02（项），主要用于小学教育支出。2026年预算数为8,895,931.30元。与上年对比增加807,620.03元，主要原因是教师人数增加，工资增加。

208（类）05（款）02（项），主要用于机关事业单位离退休支出。2026年预算数为1800.00元。与上年对比无变化。

208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2026年预算数为1,439,282.72元。与上年对比增加了137,341.12元，主要原因是教师人数增加，事业单位养老保险缴费金额增加。

210（类）11（款）02（项），主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。2026年预算数为595,766.94元。与上年对比增加了63,540.55元，主要原因是教师人数增加，医疗保险缴费金额增加。

210（类）11（款）03（项），主要用于公务员医疗补助缴费支出。2026年预算数为403,409.39元，与上年比较增加了45,481.97元，主要原因是教师工资增加，公务员医疗补助缴费金额增加。

210（类）11（款）99（项），主要其他行政事业单位医疗支出。2026年预算数为77,683.59元，与上年比较增加了5,504.91元。主要原因是教师工资增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

221（类）02（款）01（项），主要用于住房保障支出。2026年预算数为1,040,703.84元，与上年对比增加了96,763.68元，主要原因教师工资增加，公积金补助缴费金额增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市文萃小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9400元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市文萃小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市文萃小学2026年公务接待费预算为9,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文萃小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

2.财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

3.部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市文萃小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市文萃小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市文萃小学资产总额46,234,151.47元，其中，流动资产638,213.74元，固定资产45,595,937.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,014,622.85元，其中固定资产增加61,850元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市文萃小学2026年部门预算表

（附件17张表）