蒙自市冷泉镇中心学校2026年预算公开

蒙自市冷泉镇中心学校2026年预算公开目录

第一部分蒙自市冷泉镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市冷泉镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分蒙自市冷泉镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校作为义务教育阶段公办小学，部门核心职责以落实立德树人根本任务为核心，统筹教育教学、学生发展、师资建设、校园保障、财务管理等工作，具体包括：

1.教育教学实施：严格执行国家义务教育课程方案，开齐开足各类课程；以“双减”政策为指引，优化课堂教学模式，创新作业设计与课后服务，保障教学质量与学生全面发展。

2.学生发展指导：构建“五育并举”育人体系，通过德育主题活动、学科德育渗透、家校社协同等路径，培养学生良好品德、行为习惯与核心素养；落实控辍保学、特殊学生关爱等机制，守护学生身心健康。

3.师资队伍建设：开展教师分层培养，组织教学研讨、课题研究、外出培训等活动，同步强化师德师风建设，提升教师专业能力与职业素养。

4.校园综合管理：负责校舍设施运维、校园环境美化、食堂食品安全与后勤服务等，为教学与生活提供坚实保障；统筹校园安全工作，筑牢师生安全防线。

5.财务与资产管理：会计岗位牵头落实预算编制与执行、收支合规管理、资产全生命周期管控，确保资金使用效益与国有资产管理规范。

6.外部协作联动：对接教育主管部门、社区、家长等，完成义务教育优质均衡创建、招生入学、资助帮扶等政策性任务，凝聚多方合力助推学校发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、书记室、教务处、办公室、总务处、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我校围绕“质量提升、管理提效、特色发展”主线，聚焦以下年度核心任务推进：

1.教育教学：“双减”提质与课程改革双轮驱动

深化“双减”落地：优化“基础+拓展+实践”分层作业体系，打造“一校一品”课后服务品牌；建立“课堂观测+学业质量追踪”机制。

2.师资成长：分层培养与数字素养双向强化

实施“三阶成长计划”：青年教师聚焦“教学基本功”，骨干教师主攻“课题研究+示范引领”，老年教师发挥“经验传承”作用。

加速数字赋能：升级智慧校园设施，开展教师数字素养专项培训，实现“传统教学+数字化”融合创新。

3.校园治理：安全升级与后勤精细双向发力

安全体系再升级：增设校园智能安防设备，开展“每月一主题”安全演练；构建“人人参与、全域覆盖”的安全管理网络。

后勤服务更精准：推进食堂“明厨亮灶”2.0版，完成校舍维修改造；会计岗位重点保障“教学优先、民生兜底”经费投向。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16233345.94元，其中：一般公共预算16233345.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加617089.12元，主要原因是退休人员增加、在职人员工资正常晋升增加、住房公积金增加等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16233345.94元，其中:本年收入16233345.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16233345.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加617089.12元，主要原因是退休人员增加、在职人员工资正常晋升增加、住房公积金增加等；政府性基金预算财政拨款0元，与上年对比无变化；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16233345.94元。财政拨款安排支出16233345.94元，其中：基本支出16233345.94元，与上年对比增加617089.12元，主要原因是退休人员增加、在职人员工资正常晋升增加、住房公积金增加等；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

1.205（类）02（款）02(项）教育支出-普通教育-小学教育11176669.48元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资、工会经费、学校公用经费等支出，与上年11090389.76元相比增加86279.72元，变动情况主要是退休人员增加，所以支出相比上年有所增加。

2.205（类）09（款）99(项）其他教育费附加安排的支出363600元，主要用于财政全额拨款事业单位退休公务费，与上年0元相比增加363600元，变动情况主要是上年度无此项预算。

3.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出38400元，主要用于编制外长聘人员支出，与上年36000元相比增加2400元，变动情况主要是退休人员增加。

4.208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1713713.28元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出，与上年1656308.96元相比增加57404.32元，变动情况主要是基本养老保险缴费基数调整。

5.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出27055.2元，主要用于遗属补助经费支出，与上年0元相比增加27055.2元，变动情况主要是上年度无此项预算。

6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出764094.41元，主要用于事业单位医疗保险支出，与上年750481.04元相比减少13613.37元，变动情况主要是事业单位医疗保险基数调整。

7.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出723091.15元，主要用于事业单位医疗补助支出，与上年693441.96元相比增加29649.19元，变动情况主要是在职教师薪资正常晋升，公务员医疗补助随之增加。

8.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出115239.54元，主要用于事业单位医疗补助支出，与上年113109.66元相比增加2129.88元，变动情况主要是在职教师薪资正常晋升，其他行政事业单位医疗支出随之增加。

9.221（类）02（款）01(项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1311482.88元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出，与上年1276525.44元相比增加34957.44元，变动情况主要是在职教师薪资正常晋升，住房公积金随之增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市冷泉镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

蒙自市冷泉镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市冷泉镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

2.财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。  

3.部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是无机关运行经费财政拨款预算数。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是无委托业务费财政拨款预算数。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市冷泉镇中心学校资产总额39771560.48元，其中，流动资产700276元，固定资产14244847.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程24826416.99元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少609252.13元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市冷泉镇中心学校2026年部门预算表

（见附件17张表）