蒙自市载道小学2026年预算公开

蒙自市载道小学2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市载道小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市载道小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市载道小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕学生发展核心，紧抓班主任为主的德育、学科组长为主的教学两条主线；坚持优化教育环境、管理、教学过程，落实以德立校、科研兴校、质量强校、特色名校举措，争创一流办学条件、教师队伍、管理水平、教学质量、校园文化。

2.全面贯彻党的教育方针，执行上级教育政策法规，拟订学校教育改革发展战略，制定并组织实施教育事业发展规划和年度计划。

3.负责全校基础教育管理、学校规划与布局调整，推动教育协调均衡发展。

3.负责教师队伍建设与管理，依法开展教师编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等工作。

4.统筹管理教育经费，督促落实教师工资统一发放，合理安排学校运转经费；监督收费行为，组织学校建设，管好用好教育经费，落实学生资助政策，完成各级教育统计工作。

5.配合相关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，推进素质教育，提升教育教学质量，促进学生全面发展。

6.承担蒙自市教育局及其他相关部门交办的具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、政教处。所属独立核算单位 0 个。

（三）重点工作概述

1.教学质量提升：持续深化教育教学改革，完善教学管理制度，优化教学环节设计，扎实推进素质教育，丰富课堂教学形式，全面提升教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。

2.师资队伍建设：加强教师专业发展培养，组织开展各类教学培训、教研交流和技能竞赛活动，规范教师考核评价机制，提升教师综合素养和教学能力，打造高素质专业化教师队伍。

3.校园运营保障：合理统筹教育经费使用，完善校园基础设施维护，优化校园环境建设，保障学校教育教学、日常办公等各项工作有序开展，提升校园运营管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9928957.57 元，其中：一般公共预算9928957.57 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元。

与上年对比增加1158417.22元，主要原因是2026年学校在职人员编制、实有人数增加，教职工工资标准调整，同时新增课后服务工作经费等，办学相关刚性经费需求增加，财政一般公共预算拨款按实际需求足额保障。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9928957.5元，其中:本年收入9928957.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9928957.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1158417.22元，主要原因是2026年学校人员数量增加、工资薪酬标准上调，且新增课后服务等办学相关经费需求，财政一般公共预算按政策及实际办学需要足额安排本年拨款，无上年结转资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9928957.57元。财政拨款安排支出9928957.57元，其中：基本支出9928957.57元，与上年对比增加 1158417.22 元，主要原因分析校在职人员数量增加、教职工工资福利标准调整，同时新增课后服务工作经费，人员经费和公用经费刚性支出相应增长；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是学校本年度无专项项目实施，未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205（类）02（款）02（项）小学教育：7111864.98 元，占总支出 71.63%，主要用于学校在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出，以及水费、电费、工会经费、课后服务工作经费等日常公用经费支出，保障小学教育教学核心工作有序开展。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：600.00 元，占总支出 0.01%，主要用于学校退休人员相关补助支出，保障离退休人员基本待遇。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：1142039.36 元，占总支出 11.50%，主要用于为学校 62 名在职事业编制人员缴纳机关事业单位基本养老保险费，落实社保缴费政策。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：473126.96 元，占总支出 4.77%，主要用于为学校在职人员缴纳职工基本医疗保险费，保障教职工医疗保障权益。

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：313470.74 元，占总支出 3.16%，主要用于为学校在职人员缴纳公务员医疗补助费用，提升教职工医疗保障水平。

210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：61770.73 元，占总支出 0.62%，主要用于为学校在职人员缴纳工伤保险、大病保险等其他医疗保障费用，完善教职工医疗保障体系。

221（类）02（款）01（项）住房公积金：826084.80 元，占总支出 8.32%，主要用于为学校在职人员按规定比例缴纳住房公积金，落实教职工住房保障政策。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市载道小学2026年一般公共预算财政拨款 “三公” 经费预算合计9405.00元，较上年无增减变化，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市载道小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：学校本年度无因公出国（境）的工作安排和需求，故未安排相关经费。

（二）公务接待费

蒙自市载道小学2026年公务接待费预算为9405.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待94人次。

增减变化原因：2026年学校上级检查、教研交流等公务接待需求与上年基本一致，在落实厉行节约、精准控制接待成本的前提下，按实际工作需要核定接待经费，预算规模保持稳定。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市载道小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

2.财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

3.部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市载道小学部门2026年机关运行经费安排0元，与上年0元比较无增减变动，主要原因是本单位为事业单位，不涉及机关运行经费的核定与使用，故未安排相关经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市载道小学部门2026年委托业务费安排0元，与上年0元比较无增减变动，主要原因是学校本年度无委托外部单位开展专项业务的工作需求，无需安排委托业务相关经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市载道小学资产总额15200619.79元，其中，流动资产335856.52元，固定资产14864763.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少831565.77元，其中固定资产增加3936369.28元，虽在建工程转入固定资产较上年增加，但流动资产货币资金减少626348.58元，运动场工程转入减少205217.19元，资产总额结构变动。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值0 元；处置车辆0 辆，账面原值0 元；报废报损资产0 项，账面原值0 元，实现资产处置收入0 元；资产使用收入0 元，其中出租资产0 平方米，资产出租收入0 元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分蒙自市载道小学2026年部门预算表

（附件17张表）