蒙自市水田乡中学2024年决算

监督索引号53250301036003601000

蒙自市水田乡中学2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

全面贯彻国家的教育方针,培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，蒙自市水田乡中学是全日制农村寄宿制初级中学，承担辖区内学生义务教育初中阶段教育教学。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、团支部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市水田乡中学作为二级预算单位,纳入蒙自市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人，经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生131人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

   2024年学校坚决执行党和国家的教育方针政策,尤其关注困难学生和农村留守学生的成长和教育。管好用好国家的教育资金,改善和优化学校的办学条件,把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育,提高服务对象整体满意度。按时完成各项经费的上报拨付工作,认真贯彻落实国家对义务教育学生的“两免一补”政策,做好贫困寄宿制学生和家庭困难学生的各项补助发放工作,让每一位学生不因家庭困难而辍学。认真贯彻落实厉行节约,严控“三公”经费,降低运行成本,加强各项经费的收支管理。

第二部分  2024年度单位决算表

（详见附表1-13表）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水田乡中学2024年度收入合计3,316,150.91元。其中：财政拨款收入3,274,638.91元，占总收入的98.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入41,512.00元，占总收入的1.25%。

与上年相比，收入合计增加333,250.91元，增长11.17%。其中：财政拨款收入增加349,138.91元，增长11.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少15,888.00元，下降27.68%。收入增加的主要原因是2024年新录用教师4名，工资福利费用增加，其他收入减少的原因是2024年收取的课后服务费下降。

二、支出决算情况说明

蒙自市水田乡中学2024年度支出合计3,349,794.58元。其中：基本支出2,693,158.02元，占总支出的80.4%；项目支出656,636.56元，占总支出的19.6%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加390,694.58元，增长13.2%。其中：基本支出增加214,358.02元，增长8.65%；项目支出增加176,436.56元，增长36.74%；无上缴上级支出增加；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是2024年新录用教师4名，支付学生宿舍工程款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市水田乡中学单位机构正常运转的日常支出2,693,158.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,646,548.74元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出46,609.28元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市水田乡中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出656,636.56元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

公用经费项目支出178,082.56元，主要用于保障学校正常运转，办公设备和办公用品购置，为学生提供了良好的学习环境和正常办公秩序。

营养改善计划资金项目支出76,054.00元，主要用于学生午餐伙食补助，提高学生营养供给，减轻学生家庭负担。

学生宿舍项目资金支出402,500.00元，主要用于学生宿舍款项的支付，为学生提供安全的居住环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水田乡中学2024年度一般公共预算财政拨款支出2,872,138.91元，占本年支出合计的85.74%。与上年相比减少53,361.09元，减少1.82%，完成年初预算的100%，减少的主要原因是2024年零余额账户录入的款项，财政未审核通过付款，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5、教育（类）支出2,204,782.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.33%，完成年初预算的100%，主要用于在职在编教职工的基本工资、津贴补贴经费支出 1,979,191.91元，办公费、印刷费、电费、办公设备购置等公用经费和工会经费支出149,096.17元，学生营养餐支出76,054.00元。

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8、社会保障和就业（类）支出259,894.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，完成年初预算的100%。主要用于在职在编教职工的单位应缴养老保险支出245,595.91元，单位应缴工伤、失业保险14,298.99元 。

9、卫生健康（类）支出205,792.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，完成年初预算的100%。主要用于在职在编教职工单位应缴医疗、生育、大病保险支出。

 10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14、资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19、住房保障（类）支出201,669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，完成年初预算的100%。主要用于在职在编教职工单位应缴住房公积金支出。

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算数0.00元，决算为0.00%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元。上年无此项支出。务用车购置费支出决算较上年减少0.00元。上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元。上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年减少0.00元。年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年减少0.00元。上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元。上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市水田乡中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，减少0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市水田乡中学资产总额4,723,534.32元，其中，流动资产21,408.87元，固定资产4,702,125.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,325.1元，其中固定资产增加20,686.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13表。

五、其他重要事项情况说明

   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告。

   基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

财政收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

经济科目:指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目:指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

监督索引号53250301036003601111