蒙自市草坝镇中心学校2024年度部门决算

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蒙自市草坝镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教导处、安全办、总务处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员152人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员152人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。年末学生2895人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校认真落实党纪学习教育，做到原原本本学，紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律开展学习，融入日常，抓在日常。

我校通过“丰富活动形式，建强少先队组织”的思路开展少先队工作。学校以问题为导向，对“症”下“药”以求进步。

学校认真贯彻落实党的教育方针，坚持“五育并举”、落实“五项管理”及课后服务要求，组织全体教师仔细研读新课标，为更好培养学生的核心素养打下坚实基础。

心理健康教育方面针对性地开展了集体疏导14次共300余人次，个别咨询与辅导50余人次，家访7人次，心理健康咨询室共收到50封学生来信，回信50封。

加大安全工作投入，认真落实食品安全“两个责任”和食品安全总监工作制。学校积极与本地派出所、卫生院等部门通力合作，认真检查校园及周边，持续开展“护学岗”工作。落实安全责任，规范学校安全制度。

在中心小学投入20万元改善校园操场，前进小学教师宿舍（老宿舍）改造已施工，工期为50天。前进小学教学楼用电线路改造投入13.6万元。前进幼儿园升等级园投入26万元。依三则小学更新了微机室并完成国家义务教育质量监测。大落就幼儿园于2024年3月收回并正常办园，投入资金4.4万元。在蒙自市工商联的牵线下，中心小学获赠课300套。“壹基金”为大落就小学篮球场进行提升改造。前进小学成功申报立邦美术教室项目，依三则小学、前进小学两校成功申报芭莎公益慈善基金会“致美计划”项目，两校的美育课程（音乐、美术）高效开展。上海互济公益基金会持续资助前进幼儿园，北京感恩公益基金会“一校一梦”项目资助大落就小学完成轮滑球梦。明白村委会为明白小学校园美化、硬化、安全化投入资金42万元。

学校按课程标准上好体育课，开展好体育大课间活动，保证学生每天校内体育运动时间不少于1小时，按质按量完成学生体质健康监测工作。

大落就小学获省、州级劳动教育试点示范校称号，中心幼儿园成功申报平安校园，前进幼儿园成功申报二级一等示范园，中心小学获教育督导评州级示范校称号。30名教师获镇级优秀教师称号，10名教师获得市级骨干教师称号，1名教师获得州级优秀教师称号。6名教师获市级乡村骨干教师称号，2名教师获市级教坛新秀称号。推荐一名教师参评2024年州级优秀教师。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市草坝镇中心学校2024年度收入合计29,985,307.43元。其中：财政拨款收入28,426,938.46元，占总收入的94.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,558,368.97元，占总收入的5.20%。

与上年相比，收入合计减少280,340.41元，下降0.93%。其中：财政拨款收入增加13,378.67元，增长0.05%；其他收入减少289,719.08元，下降15.68%。主要原因是本年学生人数减少，收取的课后服务费减少；2023年收到了马云公益基金会校长实践基金240,000.00元，故相较上年其他收入减少，收入合计减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市草坝镇中心学校2024年度支出合计30,021,481.93元。其中：基本支出26,311,940.42元，占总支出的87.64％；项目支出3,709,541.51元，占总支出的12.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加271,546.14元，增长0.91%。其中：基本支出增加1,869,734.07元，增长7.65%；项目支出减少1,598,187.93元，下降30.11%。主要原因是2023年在编教师课后服务费列入了项目支出，2024年在编教师课后服务费列入了基本支出，故本年基本支出增加、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市草坝镇中心学校机构正常运转的日常支出26,311,940.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,798,607.68元，占基本支出的98.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费513,332.74元，占基本支出的1.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市草坝镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,709,541.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育公用经费项目经费360,443.49元，主要用于学校日常支出，如：水电费、印刷费、维修费、培训费等。

课后服务项目经费454,748.81元，主要用于教师的课后服务劳务费，以及弥补学校公用经费不足的支出。

课后服务奖补项目经费92,838.59元，主要用于购买课后服务用品，以及教师的课后服务劳务费。

税局退个税代扣代缴手续费项目经费7,306.47元，主要用于弥补学校公用经费不足的支出。

营养改善计划项目经费1,936,079.10元，主要用于农村义务教育营养改善计划食堂食材费支出。

特殊教育公用经费项目经费35,227.50元，主要用于学校特殊学生在校产生的日常支出。

顶岗实习生生活补助项目经费14,000.00元，主要用于本校顶岗实习教师的生活补助。

乡村少年宫运转补助项目经费1,140.00元，主要用于乡村少年宫运转的日常支出。

学前教育统筹收费成本返还项目经费789,757.55元，主要用于幼儿园教师劳务费，以及幼儿园日常支出，如：水电费、办公费、维修费、培训费等。

大落就幼儿园基础设施建设项目经费18,000.00元，主要用于大落就幼儿园的基础设施项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市草坝镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出28,425,798.46元,占本年支出合计的94.68%。与上年相比增加12,238.67元，增长0.04%,完成年初预算的100%。主要原因是本年度提高了资金使用率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出21,908,421.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%,完成年初预算的100%。主要用于学校日常运转、教师工资支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,422,023.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%,完成年初预算的86.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是教师人数减少。

9.卫生健康（类）支出2,251,857.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%,完成年初预算的86.83%。主要用于教职工医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是教师人数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,843,497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的94.71%。主要用于教职工公积金缴纳，造成预决算差异的主要原因是教师人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市草坝镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市草坝镇中心学校资产总额31,329,616.65元，其中，流动资产3,141,222.26元，固定资产28,188,376.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,207,080.28元，其中固定资产减少1,378,081.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额184,620.00元，其中：政府采购货物支出3,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出181,140.00元。授予中小企业合同金额184,620.00元，其中：授予小微企业合同金额184,620.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301036001801111