蒙自市团结小学2024年度部门决算

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蒙自市团结小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；

（二）依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

（三）负责制定、实施学校教育发展规划；

（四）执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；

（五）按教育规律办事，不断提高教育质量；

（六）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（七）设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、总务处、教务处、教科处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员201人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员200人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。年末学生4254人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）教师队伍的凝聚力持续增强，积极进取、创优争先的劲头更足，校园氛围日益深厚，团队精神有效提升。

（二）在持续加强与水田乡中心学校、陈家寨小学的常态化互动交流成果逐步显现，为推进区域性协同发展迈出了坚实的一步，也为后续探索校际联动提供了有效参考。

（三）与云南大学附属小学结成对口帮扶，“云南省教学名师谢静工作室”实践基地正式挂牌，选派参与工作室学习的成员已跟进学习，为我校青年骨干教师培养增强了优势。

（四）学习心理健康教育工作取得突破性进展。我校现已完成了以三门学科课程（思政课、心理健康课、社会情感学习）为基础、学生个体心理咨询服务和残疾儿童心理辅导为两翼、以红河学院专家教授为支撑的立体式发展构架，为后续深入落实心理健康教育奠定了坚实基础。

（五）教师队伍素质整体提升。学校将“名师工作室”、青蓝工程列入常态化工作持续推进，定期组织开展各学科的课堂教学展示，汇报课、交流研究课、主题教学研讨、推门课、个人专业考核等多渠道、多形式，检验和提升教师专业素养。学校选派的多名教师获得市级表彰，比、学、赶、帮的良好氛围逐渐形成。

（六）心理健康教育和心理辅导工作取得重要成果。我校以关爱残疾儿童为主题的残疾儿童康复训练志愿服务项目获得州级二等奖，并入选省级优秀志愿服务项目。

（七）学校安全管理保障机制不断完善。学校分管后勤安全副校长多次受到上级表扬，学校安全管理和食堂管理的人员受上级委派到周边学校进行工作指导和授课。

（八）家校共育助力办学品质提升。经过三年的努力，家长学校建设有了初步成效。学校通过公众号、宣传册、讲座等形式，不断增强家长的教育意识，掌握家庭教育的有效方法。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市团结小2024年度收入合计41,315,678.85元。其中：财政拨款收入38,154,276.83元，占总收入的92.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3,161,402.02元，占总收入的7.65%。

与上年相比，收入合计减少2,214,029.60元，下降5.09%。其中：财政拨款收入减少2,749,447.20元，下降6.71%，主要原因是：上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加535,417.6元，增长20.39%，主要原因是本年课后延时服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市团结小学2024年度支出合计42,017,106.58元。其中：基本支出36,639,289.92元，占总支出的87.20％；项目支出5,377,816.66元，占总支出的12.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少708,746.70元，下降1.66%。其中：基本支出减少739,734.27元，下降1.98%，主要原因是本年生均公用经费列入项目支出中记账；项目支出增加30,987.57元，增长0.58%，主要原因是本年生均公用经费列入项目支出中记账；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市团结小学机构正常运转的日常支出36,639,289.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,443,399.92元，占基本支出的99.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195,890.00元，占基本支出的0.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市团结小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,377,816.66元。其中：基本建设类项目支出0元。

营养改善计划补助资金3,012,146元，主要用于农村义务教育营养改善计划食堂食材费支出。

困难学生生活费补助资金159,000元，主要用于认定为家庭经济困难学生的生活补助支出。

义务教育阶段学校公用经费资金1,221,033.27元，主要用于学校日常支出，如：水电费、印刷费、维修费、培训费等。

特殊教育公用经费专项资金13,941元，主要用于学校特殊学生在校产生的日常支出。

课后延时服务费资金671,947.25元，主要用于编外教师的课后服务劳务费，以及弥补学校公用经费不足的支出。

上海市慈善基金会定向捐赠学生云机房建设补助经费282,480元，主要用于学校云机房的电脑、电脑桌椅，服务器的采购。

春季学期顶岗实习生生活费补助资金10,000元，主要用于红河学院实习学生的生活补助支出。

税局退个税代扣代缴手续费专项资金2,021.04元，主要用于弥补学校日常支出。

统筹收费成本经费资金5,248.10元，主要用于弥补学校日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市团结小2024年度一般公共预算财政拨款支出38,154,276.83元,占本年支出合计的90.81%。与上年相比减少2,746,447.20元，下降6.71%，完成年初预算的100%。主要原因是学校日常支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出32,967,888.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%，完成年初预算的100%。主要用于学校日常运转、教师工资支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,517,889.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%，完成年初预算的82.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是教师人数减少。

9.卫生健康（类）支出2,998,211.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%，完成年初预算的88.18%。主要用于教职工医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是教师人数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,533,117元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的88.65%。主要用于教职工公积金缴纳，造成预决算差异的主要原因是教师人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少2,552元，下降12.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为19,000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,552元，下降12.76%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2,552元，下降12.76%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。支出决算较上年减少2,552元，下降12.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为19,000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校无因公出国事项、无公务用车、无公务接待发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,552元，下降12.76%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2,552元，下降12.76%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校无因公出国事项、无公务用车、无公务接待发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市团结小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市团结小学资产总额28,555,188.12元，其中，流动资产2,259,048.80元，固定资产25,585,154.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产710,984.48元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,313,900.68元，其中固定资产减少3,256,047.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额810,225元，其中：政府采购货物支出474,885元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出335,340元。授予中小企业合同金额810,225元，其中：授予小微企业合同金额810,225元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301036001401111