蒙自市雨过铺中学2024年度部门决算公开

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蒙自市雨过铺中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长办公室、总务处、政教处、教务处、教科处、安全办、宣策办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局下属二级预算单位，单独编制2024年度部门决算报表。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生1042人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第一、教学成绩在州市统测中同类学校名列前茅；

第二、各种比赛在全市竞赛中取得优异的成绩；

第三、家长对学校及教师的满意度高于90%；

第四、三项工作成为全体师生努力的方向：一是亮丽的校园环境，二是有序的工作秩序，三是完善的过程性资料；

第五、真正把立德树人作为学校的第一要务，让有效德育名副其实，打造德育名校；

第六、以“课堂目标任务化”为教学模式，以“小组建设”抓手，让有效课堂再上新台阶；

第七、抓好精细管理，确保校园安全，杜绝安全隐患；

第八、利用学校有限资金，逐步提高学校的信息化水平；

第九、利用公众号、校刊、校报、州市媒体提高学校的办学品位和知名度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市雨过铺中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市雨过铺中学2024年度收入合计11,498,051.73元。其中：财政拨款收入11,159,661.33元，占总收入的97.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入338,390.40元，占总收入的2.94%。

与上年相比，收入合计减少4,077,033.75元，下降26.18%。其中：财政拨款收入减少4,255,082.55元，下降27.60%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加178,048.8元，增长111.04%。主要原因是增加了养老保险和医疗保险的支出，减少了改扩建项目支出和营养改善支出。

二、支出决算情况说明

蒙自市雨过铺中学2024年度支出合计11,498,051.73元。其中：基本支出10,719,951.09元，占总支出的93.23％；项目支出778,100.64元，占总支出的6.77％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少4,077,033.75元，下降26.18%。其中：基本支出增加457,205.47元，增长4.46%；项目支出减少4,534,239.22元，下降85.35%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。，主要原因是增加了养老保险和医疗保险的支出，减少了改扩建项目支出，学生营养改善支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市雨过铺中学正常运转的日常支出10,719,951.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,667,041.09元，占基本支出的99.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,910.00元，占基本支出的0.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市雨过铺中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出778,100.64元。其中：基本建设类项目支出100,000.00元。

蒙自市雨过铺中学改扩建项目经费（蒙财预指调〔2024〕169号）100,000.00元，主要用于支付蒙自市雨过铺中学2号教学楼扩建工程项目资金。

春季学期顶岗实习生生活费补助资金（蒙财发〔2024〕1号）10,000.00元，主要用于支付2名顶岗实习生生活补助费用。

营养改善计划省级试点中央、省、州、市级补助资金（红财教发〔2023〕109号）242,940.00元，主要用于支付学生生活补助资金。

营养改善计划省级试点省级补助资金（红财教发〔2023〕64号）27,130.00元，主要用于支付学生生活补助资金。

义务教育阶段学校公用经费中央资金（红财教发〔2024〕10号

）335,657.59元，主要用于学校电费、水费、物业费、印刷费，差旅费等项目的日常支出。

义务教育阶段学校公用经费省级资金（红财教发〔2024〕12号）31,709.80元，主要用于学校电费、水费、物业费、印刷费，差旅费等项目的日常支出。

义务教育阶段学校公用经费市级资金（蒙财发〔2024〕1号）26,005.25元，主要用于学校电费、水费、物业费、印刷费，差旅费等项目的日常支出。

特殊教育学校公用经费中央资金（红财教发〔2024〕10号）4,579.00元，主要用于支付水费。

特殊教育学校公用经费市级资金（蒙财发〔2024〕1号）79.00元，主要用于支付学校电费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市雨过铺中学2024年度一般公共预算财政拨款支出11,159,661.33元,占本年支出合计的97.06%。与上年相比减少4,255,082.55元，下降27.60%,完成年初预算的103.26%。主要原因是增加了养老保险和医疗保险的支出，减少了改扩建项目支出和学生营养改善经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8,422,918.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%,完成年初预算的109.81%。主要用于学校正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算没有做市级生均公用经费的收支预算，在实际执行过程中有市级生均公用经费收支，同时在实际执行中支付2023年未支付营养改善计划资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,046,302.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%,完成年初预算的86.36%。主要用于养老保险、工伤保险、失业保险单位部分的支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出889,929.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%,完成年初预算的85.48%；单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出的支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出800,511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%,完成年初预算的90.51%。主要用于教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市雨过铺中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市雨过铺中学资产总额13,173,863.61元，其中，流动资产607,236.93元，固定资产9,099,898.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,466,700.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少362,251.81元，其中固定资产减少136,815.54元。处置房屋建筑物76平方米，账面原值5,000元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

一般预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

监督索引号53250301036003101111