蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年度部门决算

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蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市期路白苗族乡中心学校作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1,139人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

理清学校办学思路，全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，继续深化教育体育机构体制改革，以依法治教为保证，以提高教学质量为根本，积极发展学前教育，办好人民满意的小学教育，将本年度总体目标概括为以下几个方面：党建目标：按时完成上级下达的各项指标任务，及时上报相关材料，建立党员示范基地，发展新党员，发挥党员先锋模范作用，努力创建教体系统“先进党支部”；学校办学目标：按时和积极完成上级下达的指标任务，努力争取更好的成绩，圆满完成各项考核指标和教学工作任务;校园安全与卫生管理目标：抓好卫生与安全管理，加强传染病防控，确保师生员工生命财产安全，确保年度内没有重大安全事故发生；教学常规管理目标：按照办学目标考核相关要求，抓好常规管理，继续强化日常检查工作，保证按时、按质完成各项指标；德育目标：抓好德育工作，树立良好教师形象，狠抓师生思想和品德教育，确保身心健康；工会管理及活动目标：继续抓好基层工会建设，切实履行好为职工服务的职责，开展好各项职工活动，引领全体职工身心健康发展，真正为职工谋福利、谋幸福；体育工作目标：如实开展体育活动，加强体育锻炼，做好体质健康监测工作，注意营养膳食，促进学生身心健康发展，实现全面发展；少先队工作目标：组织和开展好少先队活动，树立积极向上的世界观、人生观，培养优秀少先队员，为教育教学工作服务；财务管理工作目标：理清账务，加快预算执行进度，努力做到日清月结，加强财政预算收支监管力度，确保财务收支合理、手续完整、合法，财务档案管理规范，入档及时；基础设施建设目标：继续抓好单位基础设施建设，完善相关工程建设台账，手续齐全、合法，加快工程进度和支付力度，清理工程债务和做好在建工程转为固定资产，做好现有校舍维修管理保障工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市期路白苗族乡中心学校为二级预算单位，本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年度收入合计14,132,438.05元。其中：财政拨款收入12,034,649.05元，占总收入的85.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,097,789元，占总收入的14.84%。与上年相比，收入合计减少569,781.61元，下降3.87%。其中：财政拨款收入减少1,622,223.52元，下降11.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,052,441.91元，增长100.68%。主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，所以整体收入减少；因收取课后服务费所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年度支出合计13,912,661.62元。其中：基本支出10,204,266.96元，占总支出的73.34%；项目支出3,708,394.66元，占总支出的26.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,000,782.37元，下降6.71%。其中：基本支出减少1,019,689.11元，下降9.08%；项目支出增加18,906.74元，增长5%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度学生人数减少，教师人数减少，所以整体支出减少。

（一）基本支出情况

　2024年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中心学校单位机构正常运转的日常支出10,204,266.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,023,663.25元，占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,459.91元，占基本支出的1.77％。以年末学生人数计算，人均年支出8,958.97元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,708,394.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：蒙财非税指〔2024〕6号 学前教育非税收入统筹收费成本资金208,335元；蒙财非税指〔2024〕015号 工作经费142,863.00元；红财教发〔2024〕10号义务教育阶段学校公用经费中央资金552,869.46元；蒙财发〔2024〕1号 义务教育阶段学校公用经费市级资金71,061.63元；红财教发〔2023〕109号营养改善计划补助资金775,170.00元；蒙财预指调〔2024〕100号义务教育学校课后服务奖补资金39,000.00元；蒙财发〔2024〕1号特殊教育学校公用经费市级资金288.00元；红财教发〔2024〕10号特殊教育学校公用经费中央资金4,795.00元；蒙财发〔2024〕1号春季学期顶岗实习生生活费补助资金6,000.00元；蒙财单指〔2024〕27号 海军部队捐赠资金22,000.00元；蒙财单指〔2024〕21号武警部队捐赠资金5元；蒙财单指〔2024〕08号蓝天部队援建经费48,000.00元；蒙财单指〔2024〕08号红河州匠心文化传媒有限公司资金10,000.00元；蒙财单指〔2024〕08号 海军捐赠资金243,000.00元；蒙财单指〔2024〕08号 武警希望小学学生学习生活用品资金 33元；蒙财单指〔2024〕08号蓝天希望小学八一爱民项目资金100,000.00元；蒙财单指〔2024〕17号武警希望小学桌椅经费、蓝天希望小学八一爱民资金、荆秋圆梦奖助学资金1,504.00元；蒙财单指〔2024〕17号乡政府拨蓝天希望小学教育专项资金17,000.00元；蒙财单指〔2024〕17号单位自有资金利息收入及税务局转手续费补助资金105.54元；蒙财单指〔2024〕17号期路白乡武警希望小学八·一爱民学校援建经费8.00元；蒙财单指〔2024〕08号蓝天励志奖学资金12,000.00元；蒙财单指〔2024〕17号武警希望小学书法教室办公家具及蓝天希望小学教育帮扶物资采购补助资金970.00元；蒙财单指〔2024〕08号期路白苗族乡中心学校课后服务资金213,400元；蒙财单指〔2024〕08号蒙自市期路白苗族乡中心学校课后服务资金187,407.60元；蒙财单指〔2024〕17号期路白苗族乡中心学校2024年课后服务资金475,265.37元；蒙财单指〔2024〕17号 蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年课后服务资金6,125.00元；蒙财单指〔2024〕27号 期路白中心学校课后服务资金76,211元；蒙财单指〔2024〕27号期路白乡中心学校课后服务资金85,006元；红财综发〔2023〕26号乡村学校少年宫运转补助经费30,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出12,004,649.05元,占本年支出合计的86.28%。与上年相比减少1,652,223.52元，下降13.72%,主要原因是本年度学生人数减少，教师人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11,253,409.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。主要用于学前教育支出411,907.91元，其中办公费支出60,709.91元，劳务费351,198元；小学教育支出10,810,418.83元，主要包括工资和福利支出7,851,430.23元，商品和服务支出2,121,198.60元，对个人和家庭的补助支出837,790.00元，资本性支出0元；特殊教育支出0元，其他教育支出0元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出997,868.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出968,844.44元，死亡抚恤金支出29,023.80元。

9.卫生健康（类）支出870,658.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于事业单位医疗支出484,688.22元，公务员医疗补助支出321,854.10元，其他行政事业单位医疗支出64,116.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出760,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于在职在编职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无增减变化，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市期路白苗族乡中心学校资产总额66,385,069.17元，其中，流动资产1,725,800元，固定资产63,364,909.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1277100元，无形资产17260元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,938,273.43元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额96,800元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96,800元。授予中小企业合同金额96,800元，其中：授予小微企业合同金额96,800元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53250301036002301111