蒙自市机关幼儿园2024年度部门决算

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蒙自市机关幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

主要职责和任务：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市机关幼儿园共设置4个内设机构，分别是党政办公室、教科研室、保教室、后勤办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市机关幼儿园作为二级预算单位，纳入蒙自市机关幼儿园2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为：蒙自市机关幼儿园。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0.00人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建创新发展---认真贯彻落实党组织领导的校长负责制，将党的全面领导真正做到“横到边、纵到底、全覆盖”，充分发挥党组织的领导核心、政治核心和战斗堡垒作用。以高质量党建引领高质量发展。

2.幼儿全面发展---坚持五育并举，落实立德树人，将筑牢中华民族共同体意识教育和自然生态教育融入教育教学中，通过爱园、爱家、爱党、爱国教育和高质量的一日活动，培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

3.教师专业发展---全面推行“强师计划”，以课程建设和课题研究为抓手，积极探索实施“教科研训一体化”教师培养模式，着力打造专家型骨干、研究型教师、区域性名师为一体的教师团队发展新格局。

4.梯队培养干部——充分赋能班级教师和中层干部，给予发挥专业智慧的空间和机会，在活动组织、教研质量、管理效能上有突破。

5.集团优质发展---抓住政策叠加“利好期”、历史机遇“窗口期”、干事创业“加速期”，整合结对帮扶、基地园建设、名园（师）工作室、集团化办学等平台项目工作，组建协作型教育发展共同体，积极推动集团化建设，助推蒙自市学前教育优质均衡发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市机关幼儿园2024年度收入合计10,291,091.44元。其中：财政拨款收入10,091,530.76元，占总收入的98.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入199560.68元，占总收入的1.94%。

与上年相比，收入合计减少460,029.19元，下降4.28%。其中：财政拨款收入减少659,589.87元，下降6.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加199,560.68元，增长100.00%。主要原因是幼儿园的日常办公经费支出减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市机关幼儿园2024年度支出合计10,265,945.88元。其中：基本支出7,921,419.05元，占总支出的77.16％；项目支出2,344,526.83元，占总支出的22.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少485,174.75元，下降4.51%。其中：基本支出增加30,815.82元，增长0.39%；项目支出减少515,990.57元，下降18.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是幼儿园的日常办公经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市机关幼儿园机构正常运转的日常支出7,921,419.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,370,892.49元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,526.56元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,344,526.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

蒙自市机关幼儿园2024年统筹收费成本资金项目经费2,170,111.71元，主要用于幼儿园的日常运营经费支出，如：幼儿园临聘教职员工工资、办公经费、培训费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市机关幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出10,091,530.76元,占本年支出合计的98.30%。与上年相比减少659,589.87元，下降6.14%,完成年初预算的100%。主要原因是幼儿园的日常办公经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（分功能分类科目）

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,003,976.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%，完成年初预算的145.83%。主要用于人员工资、日常运营、项目建设支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,021,257.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%，完成年初预算的117.05%。基本养老保险缴费支出718,452.40元，职业年金缴费支出276,151.92元。

9.卫生健康（类）支出710,663.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的90.59%。主要用于事业单位医疗支出365,964.48元，公务员医疗补助支出292,865.90元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出530,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出5.25%，完成年初预算的90.47%。主要用于单位职工的住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,765.00元，决算为7,603.17元，完成年初预算的42.80%；支出决算较上年减少1,983.05元，下降20.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17,765.00元，决算为7,603.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的42.80%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,983.05元，下降20.69%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,765.00元，支出决算为7,603.17元，完成年初预算的42.80%，支出决算较上年减少1,983.05元，下降20.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17,765.00元，决算为7,603.17元，完成年初预算的42.80%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿园的“三公”经费支出主要是公务用车运行维护费，2024年公务用车维修减少，故支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,983.05元，下降20.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是幼儿园的“三公”经费支出主要是公务用车运行维护费，2024年公务用车维修减少，故支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。幼儿园无此类情况。

2.购置车辆0.00辆。幼儿园无此类情况。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。幼儿园无此类情况。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市机关幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。无单位机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市机关幼儿园资产总额1,076,075.56元，其中，流动资产26,589.50元，固定资产1,049,484.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95,013.17元，其中固定资产减少118,313.80元，流动资产增加23，300.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额99,005.17元，其中：政府采购货物支出97,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,705.17元。授予中小企业合同金额99,005.17元，其中：授予小微企业合同金额99,005.17元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

基本支出：指为保证我办各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

监督索引号53250301036004101111