蒙自市西北勒乡中心学校2024年度部门决算

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蒙自市西北勒乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向。

2.立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为蒙自市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生878人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

根据蒙自市西北勒乡中心学校2024年年初工作计划确定2024年工作目标及重点工作如下：

教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展；

师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等；

蒙自市西北勒乡中心学校2023-2024学年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料并结合蒙自市西北勒乡中心学校自评情况，蒙自市西北勒乡中心学校2023-2024学年度绩效目标基本得到实现，学校工作得到有序开展。党建活动开展次数、法制教育开课数量、校领导（校长、主管教学副校长、教导主任、副主任）每学年听课评总量、学科带头人，骨干教师增加数量工作等均按计划完成。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市西北勒乡中心学校2024年度收入合计11,500,629.42元。其中：财政拨款收入11,500,629.42元，占总收入的99.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入8,800元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计减少1,904,369.05元，下降14.20%。其中：财政拨款收入减少1,789,767.51元，下降13,47%；其他收入减少114,601.54元，下降92.87%。主要原因是本年学生人数减少，收取的课后服务费减少；2023年收到了沪农商行捐资助学资金103,000元，故相较上年其他收入减少，收入合计减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市西北勒乡中心学校2024年度支出合计11,527,499.42元。其中：基本支出11,500,629.42元，占总支出的99.77％；项目支出26,870元，占总支出的0.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,865,092.51元，下降13.93%。其中：基本支出减少1,387,573.47元，下降10.77%；项目支出减少477,519.04元，下降94.67%。主要原因是学生人数减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机构正常运转的日常支出11,500,629.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,215,485.81元，占基本支出的97.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285,143.61元，占基本支出的2.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,870.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

课后服务项目经费23,881.71元，主要用于教师的课后服务劳务费，以及弥补学校公用经费不足的支出。

课后服务项目经费1,719.78元，主要用于教师的课后服务劳务费，以及弥补学校公用经费不足的支出。

税局退个税代扣代缴手续费项目经费598.51元，主要用于弥补学校公用经费不足的支出。

义务教育公用经费项目经费670元，主要用于学校日常支出，如：办公费、水电费、印刷费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市西北勒乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出11,500,629.42元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少 1,784,767.51元，下降13.43%,完成年初预算的100%。主要原因是财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出8,868,109.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.11%,完成年初预算的100%。主要用于学校日常运转、教师工资支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,000,799.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%,完成年初预算的87.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出842,756.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的85.16%。主要用于教职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出788,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的93,21%。主要用于教职工公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,575元，决算为13,467.99元，完成年初预算的76.63%；支出决算较上年增加6,649.86元，增长97.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为17,575元，决算为13,467.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.63%，完成年初预算的76.63%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,649.86元，增长97.53 %；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,575元，支出决算为13,467.99元，完成年初预算的76.63%，支出决算较上年增加6,649.8元，增长97.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车运行维护费支出年初预算为17,575元，决算为13,467.99元，完成年初预算的76.63%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校厉行节约，公务用车使用频率减少，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6649.8元，增长97.53%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我校公务用车老化，维修维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市西北勒乡中心学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市西北勒乡中心学校资产总额16,140,034.85元，其中，流动资产166,366.02元，固定资产13,756,825.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,374,375.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少849,732.19元，其中固定资产减少916,474.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额238,647.99元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出238,647.99元。授予中小企业合同金额238,647.99元，其中：授予小微企业合同金额238,647.99元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301036002601111