蒙自市老寨苗族乡人民政府2026年预算公开

蒙自市老寨苗族乡人民政府部门2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  蒙自市老寨苗族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构：老寨苗族乡党委、政府设置5个综合办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室。设置3个事业单位：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。所属单位0个，本部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年我乡继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神、全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以统筹高质量发展和高水平安全为主题，积极推进国家治理体系和治理能力现代化，加快基础设施建设、加强和改善民生、促进农民增收、推进乡村振兴作为核心目标，在全面建成社会主义现代化新征程中力争新进位、打造新示范。2026年我乡经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长5%左右，一般公共预算收入增长2%以上，社会消费品零售总额增长1.5%以上，投资保持平稳增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。原因为所属内设机构均在乡镇（街道）政府下编制预算并核算，并未独立核算。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金补助0人、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制9辆，实有车辆6辆，空编3辆，未超编辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12071999.14元，其中：一般公共预算12071999.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比上涨8.14%，增加908984.95元，主要原因分析为人员变动，人员自经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12071999.14元，其中:本年收入12071999.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12071999.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比上涨8.14%，增加908984.95元，主要原因分析为人员变动，人员自经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出12071999.14元。财政拨款安排支出12071999.14元，其中：基本支出11036129.14元，与上年对比减少126905.05元，主要原因分析为部分基本支出改为项目支出；项目支出1035870元，与上年对比增加1035870元，主要原因分析为部分基本支出改为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2130701对村级公益事业建设的补助378000元，主要用于村居委会成员、村小组组长和支部书记工资发放、社保缴纳。

2.2130705对村民委员会和村党支部的补助1553840元，主要用于村居委会成员、村小组组长和支部书记工资发放及村级事务工作经费。

3.2010101行政运行支出304083.96元，主要用于在职在编人员工资津贴补贴发放。

4.2010301行政运行支出2552029.62元，主要用于政府事务支出及在职在编人员工资津贴补贴发放。

5.2010350事业运行支出3469534.26元，主要用于在职在编人员工资津贴补贴发放。

6.2013101行政运行支出434124元，主要用于在职在编人员工资津贴补贴发放。

7.2030607民兵支出3000元，主要用于民兵生活补助及武装工作经费。

8.2080501行政单位离退休支出8400元，主要用于行政单位离退休经费。

9.2080502行政单位离退休支出600元，主要用于事业单位离退休经费。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费882032.67元，主要用于在职在编人员养老保险缴纳。

11.2080801死亡抚恤支出6241.56元，主要用于遗属补助。

12.2101101行政单位医疗支出156030.66元，主要用于在职在编人员医疗保险缴纳。

13.2101102事业单位医疗支出234468.39元，主要用于在职在编人员医疗保险缴纳。

14.2101103公务员医疗补助302599.37元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴纳。

15.2101199其他行政事业单位医疗支出44690.11，主要用于行政事业单位医疗。

16.2210101住房公积金支出706454.54元，主要用于在职在编人员公积金缴纳。

17.2010107人大代表履职能力提升支出104000元，主要用于人大事务支出。

18.2010199其他人大事务支出50000元，主要用于人大事务支出。

19.2010302一般行政管理事务支出741870元，主要用于行政单位项目支出。

20.2011199其他纪检监察事务支出90000元，主要用于纪检监察事务支出。

21.2012304民族工作专项支出50000元，主要用于民族事务管理方面的专项支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市老寨苗族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计414698元，较上年减少20000元，下降4.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市老寨苗族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市老寨苗族乡人民政府2026年公务接待费预算为156656元，较上年减少10000元，下降6%，国内公务接待批次为157次，共计接待1567人次。

减少原因为我乡严格执行中央八项规定，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市老寨苗族乡人民政府2026年为258042元，较上年减少10000元，下降3.88%。其中：公务用车购置费0元，与上年数据一致，无变动；公务用车运行维护费258042元，较上年减少10000元，下降3.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因为本部门贯彻《反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，坚持厉行节约，规范公务用车管理，大力减少本年公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

14、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

15、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市老寨苗族乡人民政府2026年机关运行经费安排410376.12元，与上年877900元对比减少467523.88元，下降53.25%。含公务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、公务接待费，主要是因为落实中央过紧日子长期要求和从紧预算编制要求。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市老寨苗族乡人民政府2026年委托业务费安排70700元，与上年对比增加70700元，主要是因为预算编制安排需求。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市老寨苗族乡人民政府资产总额2588141.38元，其中，流动资产1193868.34元，固定资产1394273.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产476.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11607907.11元，是因为将2024年底银行存款收入老寨苗族乡白牛厂村牛作底水库征地补偿款11066873.00元兑付，其中固定资产增加755000元，是因为有3张公务用车入编；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值232800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分蒙自市老寨苗族乡人民政府2026年部门预算表

（附表17张）