蒙自市冷泉镇人民政府2026年预算公开

蒙自市冷泉镇人民政府部门2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市冷泉镇人民政府部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市冷泉镇人民政府部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市冷泉镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供科技信息，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

4.按计划组织本级财政收入和非税的收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、平安法制办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别是：农业农村发展和财务服务中心、综合行政执法队、党群服务中心。

1.农业农村发展与财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

2.综合行政执法队。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（三）重点工作概述

1.经济运行总体平稳有序。固定资产投资预计完成4亿元，较上年增长54%。2025年脱贫人口（含监测对象）人均纯收入20210元，同比增长9%。积极谋划实施新能源充电桩、万寿菊初加工厂、鲜食玫瑰加工、蚕桑养殖示范基地等一批精品招小商项目，预计投资达1.4亿元。先后引进立达尔、诸城外贸等大中型企业5家，落地招商项目5个，投资2.5亿元，较上年增长37%。

2.产业升级态势良好。完成粮食播种面积5.13万亩，蔬菜、油料等种植面积2.08万亩，“菜篮子”份额占全市15%。烤烟、万寿菊、生姜、中草药等经济作物种植面积4.59万亩，枇杷、沃柑等水果种植总面积为1.6万亩，配方施肥、农作物间套种等各项增产技术措施完成7.87万亩，小春粮食作物总产量1868吨。生猪存栏5.3万头，牛羊存栏2.2万头，蛋鸡存栏29万羽，肉类产量6099吨、禽蛋产量1245吨，蚕蚁养殖691张。生物质颗粒加工厂、油菜籽加工厂、蚕桑产业示范基地等3个项目先后竣工投产。新增农产品加工企业8家，农产品加工转化率提升17.3%。打造冷泉镇农民技能提升培训基地一个，全年开展电商培训4场次200余人，直播150余次。开展无人机培训1场次30余人，有效拓展“低空+”等农业生产场景运用，《花开中国》让冷泉2.8万亩寿菊一二三产深度融合。

3.稳步推进项目建设。建立项目需求库，谋划项目29个，投资金额6.3亿元，积极争取民族团结、乡村振兴衔接资金、农村公益事业财政奖补、大中型水库移民后期扶持产业等专项资金项目11个预计到位资金1471万元。投资165万元，实施兴隆村委会西牛北村综合性活动场所、小新村委会大黑箐村引水工程、舍利马村委会鸡宗坡农村公益事业财政奖补项目等基础设施类项目3个；开工2025年农村人居环境整治提升奖补项目，覆盖6个村民小组；有力保障所基口公路、三角坡下寨公路、树木白公路等6个自然村13.57公里进村道路硬化项目建设。启动高标准农田建设1.72万亩，总投资3725万元。完成西都底光伏发电新能源项目用地保障等前期工作。

4.脱贫成果不断巩固提升。集中开展10次防返贫动态监测，监测对象风险消除59户168人。发放省外一次性务工补贴659人，乡村公益性岗位帮扶安置76人，小额信贷助力产业发展111户，贷款金额495.8万元。牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。三家村集体企业同心同向发力，“冷泉”“绿翠潭”牌饮用水助力全国U17总决赛，机动车教培中心营收超90万元；“小泉e家”电商综合服务中心直播带货销售农产品20余吨；率先在山区乡镇建设分散供水智慧监测管控平台，供水服务收入70万元，水费收缴率达到92%。预计全年村集体经济平均收入突破40万元。

5.持续强化乡村治理效能。实施花红园、大鱼塘村等一批人居环境示范村。有序开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，全年排查化解各类矛盾纠纷35件，全年辖区命案发生0起，较上年下降100%。致力实施零事故安全生产巩固提升行动，开展节前、重点领域安全生产检查63次，落实防汛“1262”预警叫应机制和地震灾害“123”快速响应机制，同步抓实消防安全、农村道路交通安全、森林防火等安全责任。全年开展巡林1.14万次，巡河40余次，解决林河（湖）问题十余个。坚守耕地红线不放松，摸排持续推进上级下发6007个，共计3.24万亩各类图斑整改。

6.有力增强民生福祉。开展“一老一小”全覆盖动态排查2次，常态化入户走访1000余次。建成“儿童之家”“养老服务机构”等服务站点16个，发放高龄保健补助4046人次20.23万元；发放经济困难老年人服务补贴355人次1.78元；发放临时救助金1.6万元。落实“蒙自市阳光家园计划”行动，为10户重度、困难残疾人家庭提供暖心看护服务。实施民生项目7个、产业扶持项目5个，总投资896万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。原因为所属内设机构均在乡镇（街道）政府下编制预算并核算，并未独立核算。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有63人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17003244.31元，其中：一般公共预算9988258.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入16188045.91元对比，增加815198.4元，增加5.03%，增加主要原因分析为本年度预算人员公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17003244.31元，其中:本年收入17003244.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17003244.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入16188045.91元对比，增加815198.4元，增加5.03%，增加主要原因分析为本年度预算人员公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17003244.31元。财政拨款安排支出17003244.31元，其中：基本支出15438184.31元，与上年对比减少749861.6元，增加主要原因分析本年预算支出有项目支出；项目支出76000元，与上年对比增加76000元，主要原因分析本年增加预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2010101行政运行支出147956.04元，占总支出的0.87%，与上年141392.04元对比，增加6564元。主要用于行政单位（人大）工资及正常运转所需的公用支出；

2.2010102一般行政管理事务支出100000元，占总支出的0.59%，与上年一样。主要用于人大代表团日常运转所需支出；

3.2010107人大代表履职能力提升支出58000元，占总支出的0.34%，与上年一样。主要用于人大代表团日常培训所需支出；

4.2010301行政运行支出3841965.43元，占总支出的22.6%，与上年3978689.57元对比，减少136724.14元。主要用于行政单位（党委）工资及正常运转所需的公用支出；

5.2010302一般行政管理事务支出1312095元，占总支出的7.72%，与上年583800元对比，增加728295元。主要用于行政单位正常运转所需的公用支出；

6.2010350事业运行支出4282573.88元，占总支出的25.19%，与上年4165924.65元对比，增加116649.23元。主要用于事业单位工资及正常运转所需的公用支出；

7.2011102一般行政管理事务支出90000元，占总支出的0.53%，与上年一样。主要用于纪检工作正常运转所需的公用支出；

8.2013101行政运行支出155668.92元，占总支出的0.92%，与上年146732.04元对比，增加8936.88元。主要用于人大主席工资及正常运转所需的公用支出；

9.2039999其他国防支出4965元，占总支出的0.03%，与上年0元对比，增加4965元。主要用于国防事业民兵连长工资支出；

10.2080501行政单位离退休支出5400元，占总支出的0.03%，与上年6000元对比，减少600元。主要用于离退休行政人员保险支出；

11.2080502事业单位离退休支出3600元，占总支出的0.02%，与上年一样。主要用于离退休事业人员保险支出；

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1119271.41元，占总支出的65.83%，与上年1090798.51元对比，增加28473.31元。主要用于在职人员养老保险支出；

13.2080801死亡抚恤支出29496.6元，占总支出的0.17%，与上年33698.4元对比，减少4201.8元。主要用于在职人员遗属补助支出；

14.2101101行政单位医疗支出198779.84元，占总支出的1.17%，与上年199548.86元对比，减少769.02元。主要用于行政人员医疗保险支出；

15.2101102事业单位医疗支出292545.95元，占总支出的1.72%，与上年280567.29元对比，增加11978.66元。主要用于事业人员医疗保险支出；

16.2101103公务员医疗补助支出374459.31元，占总支出的2.2%，与上年370759.24元对比，增加3700.07元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

17.2101199其他行政事业单位医疗支出64185.51元，占总支出的0.38%，与上年64625.71元对比，减少440.52元。主要用于在职人员工伤保险支出；

18.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出4026740元，占总支出的23.68%，与上年3993740元对比，增加33000元。主要用于村（社区）人员工资及社保支出；

19.2210201住房公积金支出895541.92元，占总支出的5.27%，与上年880169.6元对比，增加15372.3元。主要用于在职人员住房公积金支出；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290000元，较上年减少49500元，下降14.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市冷泉镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年不变。

（二）公务接待费

蒙自市冷泉镇人民政府2026年公务接待费预算为40000元，较上年减少72500元，下降64.44%，国内公务接待批次为67次，共计接待570人次。

公务接待费减少主要原因分析为蒙自市冷泉镇人民政府深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，全力压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市冷泉镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为250000元，较上年增加23000元，上升10.13%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费250000元，较上年增加23000元，上升10.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因分析为冷泉镇深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，压缩公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出。反映政府提供一般公共服务的支出。

8.科学技术支出。反映科学技术方面的支出。

9.文化体育与传媒支出。反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出。反映政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

12.城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出。

13.农林水支出。反映政府农林水事务支出。

14.住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

15.财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。

16.一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

17.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

18.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

20.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

21.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇人民政府2026年机关运行经费安排1175508.99元，与上年对比，减少865049.94元，主要用于包括日常行政管理事务及其他保运转所需的各项公用经费支出，主要原因分析为本年度保运转经费设置与去年有所微调，导致机关运行经费比上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇人民政府2026年委托业务费预算安排为502360元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市冷泉镇人民政府资产总额30799723.24元，其中，流动资产3398463.74元，固定资产4223687.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程23177040.89元，无形资产531.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29681.34元，其中固定资产增加43763.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市冷泉镇人民政府2026年部门预算表

（详见附件17张表）