蒙自市林业和草原局2026年预算公开

蒙自市林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、退耕还林、陡坡地治理、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林草信息服务管理、森林防火、封山育林管护、林政资源管理、森林病虫害防治、湿地管护、林业技术推广、林业规划设计等多项工作。 蒙自市林业和草原局内设机构包括林业和草原局办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、森林草原防火科。

（二）机构设置情况

蒙自市林业和草原局共设置4个内设机构：包括：林业和草原局办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、森林草原防火科。所属单位5个，分别是：

（1）蒙自市林业和草原有害生物防治检疫中心

（2）蒙自市林业技术推广站

（3）蒙自市林业和草原资源管理站

（4）蒙自市林草信息服务中心

（5）蒙自长桥海国家湿地公园管理处

（三）重点工作概述

一是坚持“林果乡村，生态家园”目标不动摇。紧紧围绕市委、市政府确定的“林果乡村，生态家园”建设目标和“13311”林草发展思路以及爱林护林行动，进一步细化措施，完善政策，抓好示范点建设，努力探索出一条生态效益、经济效益、社会效益兼顾的林业产业发展之路。督促各乡镇完成各项目造林任务，完成历年造林的检查验收、补植补造；做好各项目的检查验收工作，为政策兑现提供依据；继续配合市发改局做好石漠化治理工程的工作。

二是坚持“以人为本、预防为主、小火大打、积极消灭”的森林防火工作方针，确保全市不发生重特大森林火灾。

三是落实森林资源管护责任不放松。以全省林地“一张图”为基础，充分应用遥感技术，建立健全“天上看、地下查”常态化的监督和执法机制，实现全市森林资源监测、核查、执法“三个全覆盖”的目标。落实县级人民政府保护发展森林资源目标责任制，严格执行森林资源保护管理各项制度；监督检查林地管理中存在的突出问题。进一步抓好破坏森林资源案件查处工作，始终保持林区治安的高压态势，不断树立执法权威。加强林业行政执法力度，打击违法使用林地。严格林地审核审批，提高征占用林地项目的报件质量；提前规划好异地植被恢复造林地块，督促做好异地植被恢复造林，及时兑付异地植被恢复造林补助。

四是定期监测本市有害生物常发区固定设立15个测报点，林业有害生物成灾率控制在6‰以内；无公害防治率达85%以上，测报准确率90%以上；种苗产地检疫率100%。

五是规范公益林管理。定期或不定期对各乡镇（街道）使用公益林补偿金使用情况进行督查，严禁挤占挪用，做到专款专用。定期或不定期对第三方管护公司进行检查、监督，发现问题及时提出并责令第其改正。

六是做好自然保护区、湿地保护与监管、湿地认定、湿地监测、野生动植物保护等工作，积极推进生物多样性监测项目的落实。

2026年重点工作任务为：加强森林防火工作，确保全市不发生重特大森林火灾。加强森林资源管护，加大对涉林违法犯罪案件的查处力度。加大林地管理政策的宣传，减少未经批准、开垦使用林地现象；严格林业行政执法力度，打击违法使用林地。严格林地审核审批，提高征占用林地项目的报件质量；提前规划好异地植被恢复造林地块，督促做好异地植被恢复造林，及时兑付异地植被恢复造林补助。做好自然保护区、湿地保护与修复、野生动植物保护等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有32人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11151685.26元，其中：一般公共预算11151685.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1279373.92元，主要原因分析：2026年市级预算项目金额较上年增加858000元及在职人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11151685.26元，其中:本年收入11151685.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11151685.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1279373.92元，主要原因分析：2026年市级预算项目金额较上年增加858000元及在职人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11151685.26元。财政拨款安排支出11151685.26元，其中：基本支出10055685.26元，与上年对比增加421373.92元，主要原因分析：在职人员经费增加。项目支出1096000元，与上年对比增加858000元，主要原因分析较2025年项目数增加，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

2080501行政单位离退休，2026年预算金额11400元，主要用于行政单位离退休缴费支出。

2080502 事业单位离退休，2026年预算金额16800元，主要用于事业单位离退休缴费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算金额930879.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801 死亡抚恤，2026年预算金额31935.48元，主要用于支付死亡抚恤金。

2101101 行政单位医疗，2026年预算金额112740.17元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102，事业单位医疗，2026年预算金额112740.17元，主要用于行政人员医疗保险支出。

2101103 公务员医疗补助，2026年预算金额414098.11元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出，2026年预算金额55955.99元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。

2130201 行政运行，2026年预算金额2257990.52元，主要用于发放行政单位人员工资。

2130204 事业机构，2026年预算金额3930769.79元，主要用于发放事业单位人员工资。

2130207 森林资源管理，2026年预算金额100000元，主要用于森林资源管理工作经费。

2130213执法与监督，2026年预算金额300000元，主要用于林业行政执法办案人员经费支出。

2130234 林业草原防灾减灾，2026年预算金额2020800元，主要用主要用于专业扑火队员劳务费、防火车辆、防火物资等支出。

2210201 住房公积金，2026年预算金额691947.36元，主要用住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350000元，较上年增加18000元，增长5.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市林业和草原局2026年公务接待费预算为133000元，较上年减少2000元，下降1.48%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：2026年蒙自市林业和草原局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出，故2026年公务接待费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为217000元，较上年增加20000元，增长10.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费217000元，较上年增加20000元，增长10.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增加变化原因：红河州林业和草原局划拨四辆公务用车至蒙自市林业和草原局，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.森林草原防灭火经费359700元。2026年完成召开专题防火会议不少于15次、火灾隐患排查整改率100%、森林火灾受害率小于等于0.9‰、卫星热点2小时内核查反馈率100%。全面提升森林、草原火灾科学防控水平，严防森林、草原火灾事故发生，确保不发生重、特大森林、草原火灾;确保森林、保护森林资源，巩固生态建设成果。

2.森林草原防灭火物资经费336300元。2026年完成购买阻燃服100套、巡山护林马甲100套、 油锯5把、森林消防专业队配备达标率100%、林火当日扑灭率100%。按照“平时服务、战时应急”的原则，建立健全国家、省、市、县、乡、村六级森林草原防火物资储备体系，坚持提早准备、足额储备、分布储存，确保防火物资储得好、调得出、用得上，不断强化防火物资储备战略调控、应对急需、保障安全的功能。

3.推进林长制改革经费100000元。2026年完成维修维护林长制公示牌146块、全年实施“林长+森林警长+护林员”爱林护林行动12次、蒙自市林长制工作培训30次。通过林长制工作实施，建立和健全林长制工作机制，完善保护和发展森林草原资源的长效机制，提高森林覆盖率和森林蓄积量，巩固和提升林产业发展。

4.行政执法专项经费30000元。2026年完成宣传发放《中华人民共和国森林法》3000份、执法人员持证上岗100%、开具林业行政处罚决定书100%。通过加强林业行政执法，促进平安林区建设，维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

当年预算支出完成率：衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。

计算公式为：当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

项目支出占总支出的比率：衡量行政单位的支出结构。 计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

人员支出、公用支出占总支出的比率：衡量行政单位的支出结构。

计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市林业和草原局2026年机关运行经费安排 11151685.26元，其中：基本支出—公用经费10055685.26元，具体为：1.住房公积金691947.36元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出930879.52元；3.医疗保险及公务员医疗补助803206.06元；4.其他交通费用137280元；5.行政事业单位离退休28200元；6.行政和事业基本工资2604828元；7.行政和事业津贴补贴960000元；8.绩效工资1906599.968元；9.工会经费112018.56元；10.死亡抚恤31935.48元；11.奖金347199.96元；12.生活补助1324800元。

与上年对比增加1279373.92元，主要原因分析：2026年市级预算项目金额较上年增加858000元及在职人员经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市林业和草原局2026年委托业务费安排90000元，与上年对比增加90000元，主要原因分析：我局2025年市级预算项目经费较少，故未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

   截至2025年12月31日，蒙自市林业和草原局资产总额13804718.22元，其中，流动资产12148035.38元，固定资产5595543.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产101720元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3180906.13元，其中固定资产减少337644元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值242000元；报废报损资产13项，账面原值124260元，实现资产处置收入3400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市林业和草原局2026年部门预算表