蒙自市民政局2026年预算公开

蒙自市民政局2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市民政局是蒙自市人民政府工作部门，为正科级。职能职责按照《中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室关于印发蒙自市民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（蒙室字〔2019〕28号）执行。

1.拟订民政事业发展规划和政策，制定规范性文件并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理。

4.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作。组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

5.贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的管理。

7.组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

9.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市民政局共设置6个内设机构，包括：办公室、社会救助科、社会事务科（行政审批科）、区划地名科、养老服务和老龄工作科、儿童福利科。

局属事业单位7个，分别是：蒙自市城乡居民最低生活保障管理中心、蒙自市社会福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殡仪馆、蒙自市殡葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。（下属事业单位为非独立批复单位）

（三）重点工作概述

社会救助方面。一是进一步发挥联席会议作用。切实发挥社会救助联席会议的社会救助领域综合协调作用，依托信息化手段，深度统筹专项社会救助资源，使社会救助从“单一救助”“生存救助 ”向“多维服务”“发展救助”转变。二是进一步推动社会救助扩容提质增效。健全完善“大数据比对+铁脚板摸排”工作机制，积极发展服务类社会救助，加大社会救助供给侧改革力度，实现救助对象精准认定、救助供需精准对接。三是进一步加快政府购买社会救助服务项目资金拨付力度。切实加强与财政部门的协调对接，积极争取尽快拨付政府购买社会救助服务项目资金，切实落实基层社会救助工作人员待遇保障。

社会组织方面。一是规范监管，健全信用与“互联网+监管”机制，严格财务抽查和年检审查；二是提升法人治理，以评估促建设，完善会员大会、理事会、监事会制度，强化内部监督；三是风险防范，建立重大事项报告和预警机制，加强养老托育等重点领域风险研判与应急处置；四是打击非法组织，深化部门联合执法，依托属地网络排查线索，及时曝光处置违法违规行为，推动社会组织高质量发展。

养老服务方面。一是持续健全养老服务体系。充分利用养老业务用房资源，建设并完善居家养老服务中心（日间照料中心），不断扩大居家养老服务覆盖范围。加强养老服务项目储备，积极争取上级民政专项资金支持，持续补齐养老服务设施短板，夯实养老服务基础。二是加快发展养老服务产业。全力推进中大达安·滇南国际医养综合体二期及“滇南医康养中心”等重点项目建设，推动项目尽早建成并投入运营。深化“公建民营”模式创新，牵头盘活乡镇（街道）未建设及闲置的养老机构与设施资源，努力实现群众“家门口”养老的美好愿景。三是加强老年群体关心关爱。充分发挥老龄委职能作用，指导村（居）委会扎实推进老年友好型社区创建工作。依托“云尚有你·银龄彩云南”等志愿服务品牌，广泛组织开展形式多样的为老志愿服务活动，重点为高龄、留守、独居、空巢等特殊困难老年人提供精准、常态化的关爱服务。

儿童福利方面。一是加强困境儿童关爱服务工作，确保困境儿童福利保障措施精准落实。加强关爱探访工作，完善“一人一档”管理，确保困境儿童保障覆盖率100%。二是优化人才队伍，强化三级儿童服务网络建设。定期开展儿童督导员、儿童主任培训，鼓励并协助基层儿童工作者参加社工职业资格考试，借助“加强困境儿童关爱服务”项目的落地，进一步推动“市级未成年人保护中心+乡/镇（街道）未成年人保护工作站+村（居）儿童之家”三级儿童服务网络建设，创建“基地+社会组织”“专业社工+儿童主任”的关爱服务模式。

慈善事业促进方面。一是加强慈善组织的日常监管，将年检、年报、抽查审计等工作常态化，及时发现和解决问题，促进慈善事业持续健康发展。二是强化政策支持，落实慈善捐赠税收优惠政策，加大资金筹措力度，开展“慈善先进集体”“慈善楷模”评选活动，营造崇善向善氛围。三是开展慈善文化“五进”活动，通过媒体宣传、主题活动、公益广告等多种形式，普及慈善法律法规和慈善文化，培育全民慈善意识。

区划地名方面。认真抓好2026年度乡村地名建设重点（试点）工作。围绕“乡村著名行动”多做文章，力争在乡村地名信息采集、乡村地名文化宣传上做出亮点。牵头做好“蒙金线”联检工作，配合做好“蒙文线”“蒙砚线”“蒙屏线”“蒙元线”联检工作，指导开展“雨观线”“观萃线”等2条乡级界线联检及平安边界建设工作。

社会事务方面。一是加快新殡仪馆项目建设。项目调整优化后建安工程费约2800万元，已纳入2025年市政府十件惠民实事推进。截至目前，项目火化间、大悼念厅、中悼念厅已建设完成，安装火化炉4台，采购冷藏柜10组（30台）。综合楼、守灵用房、遗物焚烧池，大门，油库，设备用房等6幢建筑和室外正在施工，其中：综合楼、守灵用房、遗物焚烧池，设备用房等主体分部工程完成80%，室外工程完成20%。完成殡仪馆延伸性服务组价和论证备案、四项基本服务政府定价，进场道路已完工，供水供电项目已完成招投标工作，施工单位已完成设备采购，进场施工已准备完成。二是加快城市公益性公墓（含3个街道公益性公墓）建设工作。城市公益性公墓用地报件于2024年9月29日上传省自然资源厅，2024年11月11日将正式报件上报省自然资源厅待审批，2024年11月18日在通过省自然资源厅审查后报省人民政府签批，省人民政府于2024年12月3日签批通过，因省人民政府签批时间晚于该项目《使用林地审核同意书》延期手续最后有效期2024 年 11月25日，省自然资源厅于2025年1月9日下达《不予受理通知书》，用地审批手续已被退件。下一步将在原址进行林下复合生态安葬，目前已完成初步设计。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，参公管理1人，事业编制23人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆（为下属单位车辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38623131.61元，其中：一般公共预算38623131.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年34652638.17元对比增加3970493.44元，增幅11.46%主要原因分析：一般公共预算中救助对象资金增加，故预算经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入38623131.61元，其中:本年收入38623131.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38623131.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年34652638.17元对比增加3970493.44元，增幅11.46%主要原因分析：一般公共预算中救助对象资金增加，故预算经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38623131.61元。财政拨款安排支出38623131.61元，其中：基本支出7426131.61元，与上年6706838.17元对比增加719293.44元，主要原因分析：2026年在职人员比上年增加2人，人员经费增加；项目支出31197000元，与上年27945800元对比增加3251200元，主要原因分析2026年新殡仪馆建设资金较上年增长，故项目资金有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080201款社会保障和就业支出－民政管理事务－行政支行2290140.72元，主要用于蒙自市民政局人员工资以及公用经费等基本支出。

20802099款社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出2785182.07元，主要用于蒙自市民政局人员工资以及市民政局开展各项业务工作经费。

2080501款社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出14400元，主要用于行政退休人员公用经费。

2080502款社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出15000元，主要用于事业退休人员公用经费。

2080505款社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出699299.68元，主要用于市民政局人员单位部分养老保险缴费支出。

2080801款抚恤－死亡抚恤支出41816.64元，主要用于死亡家属遗属补助发放。

2081001款社会保障和就业支出－社会福利－儿童福利支出131363.74元，主要用于孤儿生活费支出。

2081002款社会保障和就业支出－社会福利－老年福利支出3729960元，主要用于高龄老人保健支出。

2081004款社会保障和就业支出－社会福利－殡葬支出12000000元，主要用于殡仪馆建设、殡葬补助及殡仪服务减免项资金。

2081005款社会保障和就业支出－社会福利－社会福利事业单位支出659900元，主要用于福利院人员工资支出及福利院工程款支出。

2081107款社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人生活和护理补贴支出5270400元，主要用于残疾人两项补贴支出。

2081901款社会保障和就业支出－最低生活保障－城市最低生活保障金支出739950.4元，主要用于城市最低生活保障金支出。

2081902款社会保障和就业支出－最低生活保障－农村最低生活保障金支出6335532.06元，主要用于农村最低生活保障金支出。

2082001款社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出320000元，主要用于临时困难人员救助支出。

2082002款社会保障和就业支出－临时救助－流浪乞讨人员救助支出300000元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

2082101款社会保障和就业支出－特困人员救助供养－城市特困人员救助供养支出2060393.8元，主要用于城乡特困人员救助供养支出。

2082502款社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助支出9400元，主要用于60年代精简人员补助支出。

2101101款卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出122709.13元，主要用于行政单位医疗保障缴费支出。

2101102款卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出165443.59元，主要用于事业单位医疗保障缴费支出。

2101103款卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出353455.59元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199款卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出49543.87元，主要用于行政事业单位医疗支出。

2210201款住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出529240.32元，主要用于蒙自市民政局及下属单位工作人员公积金支出。。

五、对下专项转移支付情况

2026年我单位无对下专项转移支付情况事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计257697元，较上年505197元减少247500元，下降48.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市民政局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年变动0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

蒙自市民政局2026年公务接待费预算为99297元，较上年变动0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市民政局2026年公务用车购置及运行维护费为158400元，较上年405900元减少247500元，下降60.98%。其中：公务用车购置费0元，较上年247500元减少247500元，下降100%；公务用车运行维护费158400元，较上年变动0元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

主要原因：本年度公务用车购置及运行维护费较上年有所减少，下降比例60.98%；2026年无公务用车购置计划，故没有公务用车购置预算所以公务用车购置及运行维护费较上年有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

市民政局高度重视预算绩效管理工作，按照省、州全面实施预算绩效管理的要求，制定实施《部门预算绩效目标管理制度》（蒙民政发〔2021〕111号），将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，对民政系统预算绩效管理工作进行进一步规范，有力推动各项民政资金更好发挥效益。2026年重点项目预算绩效目标情况：

（一）农村居民最低生活保障补助资金。项目目标：通过按时足额发放农村低保，保障农村困难群众基本生活。该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个。受益人数7000人，实现补助标准约4560元/年，实现按月100%社会化发放，达到群众满意度90%以上。

（二）城市居民最低生活保障补助资金。项目目标：通过城市低保资金的发放，保障城市困难群众的基本生活。该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标11个。受益人数865人，实现补助标准5616元/月，实现按月100%社会化发放，达到群众满意度90%以上。

（三）残疾人两项补贴补助资金。项目目标：持续实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，维护残疾人合法权益，促进社会和谐稳定。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标17个。受益困难生活补贴人数2300人，重度护理补贴人数3000人，达到群众满意度90%以上。

（四）高龄老年人保健补助资金。项目目标：持续实施高龄老年人保健长寿补助，维护老年人合法权益，促进社会和谐稳定。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个。受益人数80-99岁约8310人，100岁以上约25人，实现80--99岁老年人每月50元，100岁以上老年人每月600元标准，达到群众满意度95%以上。

（五）特困人员基本生活救助供养补助资金。项目目标：特困人员救助供养城乡统筹。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标8个。受益城乡特困人员900人，实现977元/月生活保障标准，达到群众满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市民政局2026年机关运行经费安排347784.72元，与上年325645.04元对比增加22139.68元，主要原因分析：机关运行经费主要用于办公所需的水费、电费、固定电话费、互联网服务费、办公设备购置与维护费、办公用品耗材费用、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、律师审计等咨询服务费，故2026年机关运行经费较上年有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市民政局2026年委托业务费安排11090000元，与上年5000000元对比增加6090000元，主要原因分析：2026年新殡仪馆建设资金较上年增加6000000元；社会组织换届审计、法定代表人离任审计、注销清算审计、抽查审计经费及社会组织负责人培训经费90000元，故2026年委托业务费较上年有所增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市民政局资产总额200832285.91元，其中，流动资产2452165.2元，固定资产180531970.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程9425218.09元，无形资产8422931.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加176452572.02元，其中固定资产增加161645767.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值75800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1500元；资产使用收入2683942.82元，其中出租资产11570平方米，资产出租收入2683942.82元。

第二部分 蒙自市民政局2026年部门预算表