蒙自市殡仪馆2026年预算公开目录

第一部分 蒙自市殡仪馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市殡仪馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市殡仪馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。负责提供殡仪服务场所及设施，殡葬用品和祭品的销售。负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理及馆内安全保卫工作

（二）机构设置情况

蒙自市殡仪馆无内设机构

（三）重点工作概述

2025年1月1日至12月31日火化遗体1425具；现在冰柜存尸10具，全年接运遗体1468具。全年累计服务治丧家庭1500余户，群众满意度达99.5%，比较上年提升0.9个百分点，实现了公益性与服务性的有机统一，各项工作取得显著成效。确保了遗体接运、火化、冷藏、骨灰临时寄存、告别、丧葬用品销售等各岗位24小时全天候有人值班，随时为丧属提供优质服务。严格落实殡葬收费清单制、所有收费全公开、清单之外无收费的收费管理机制。对现有收费项目进行全面梳理，确保收费透明、合理，定期开展收费检查，严肃查处违规收费行为 加强对殡葬服务市场的监管，联合相关部门开展整治行动，打击殡葬服务中的违法违规行为，规范市场秩序。优化服务流程，简化办事手续，减少群众等待时间。

存在不足新殡仪馆建设严重滞后，一期建设项目基本完工，四台火化设备（含尾气处理设备）安装完毕。省厅下拨资金38万元购买10台冷藏设备、一间消毒房、遗体接尸车一辆，都已经到新殡仪馆。二期建设项目于2月20日复工，因资金拨付问题进度缓慢，进馆道路已经修通，外部水、电于12月30日基本完工，等待馆内项目衔接。根据《施工总进度计划》及近期调整后的目标，已梳理殡仪馆建设项目阶段施工情况。

2026年的工作计划

持续深化服务标准化，优化跨部门协作机制，建立高峰期应急调度方案，进一步压缩服务时限，提升服务流畅度加强人才队伍建设，加大高端专业人才引进和培养力度，开展殡葬工作者专项培训，提升队伍专业素养。殡仪馆服务工作的特殊性，深入调查研究的时间仍需进一步加大

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制：核定事业编制8名。其中，馆长1名，副馆长1名。编制结构为: 管理人员编制2名，工勤人员编制6名。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入0元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年0元对比增加0元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入0元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年0元对比增加0元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出0元。财政拨款安排支出0元，其中：基本支出0元，与上年0元对比增加0元。

五、对下专项转移支付情况

2026年我单位无对下专项转移支付情况事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市殡仪馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元减少0元，

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

无

第二部分 蒙自市殡仪馆2026年部门预算表

（详见附件）