蒙自市民族宗教事务局2026年预算公开

蒙自市民族宗教事务局2026年部门预算编制说明目录

第一部分 蒙自市民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市民族宗教事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展民族理论、政策和民族重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

2、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3、了解和掌握市内及周边地区民族方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族工作动态，研究发展趋势，提出协调工作建议。

4、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

5、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

6、负责组织指导民族法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作。

7、指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

8、指导乡镇民族事务管理工作。

9、负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作，组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜。

10、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：民族科、宗教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深化“铸牢”思想根基。将铸牢中华民族共同体意识纳入干部教育、国民教育、社会教育必修内容，分层分类开展专题培训，推动领导干部带头讲“民族团结课”；依托中共云南一大会址、西南联大蒙自分校纪念馆等红色资源打造“沉浸式”教育基地，组织开展专题宣讲等活动。二是深挖特色创建品牌。“文旅融合+民族团结”。以环南湖片区为核心串联中共云南一大会址、滇越铁路历史文化公园等点位，设计“石榴花开”主题游线路，开发民族服饰换装打卡、非遗技艺体验等互动项目；“乡村振兴+民族团结”。扶持石榴、枇杷等特色农业，推广“622”利益联结模式，促产业强、乡村美、百姓富。三是促进基层治理融合。推广青云社区“互嵌式”建设模式，建立民族事务调解员队伍，围绕流动人口服务、民族政策落实等开展协商议事，把矛盾纠纷化解在网格；指导学校开展“小手拉大手·团结一家亲”活动，通过同上一堂课、同唱一首歌、同跳一支舞促进民族团结种子生根。四是强化典型示范带动。着力打造“同心筑蒙.相拥榴城”系列示范品牌，打造一批重点示范点；深入挖掘各行业民族团结先进事迹，通过短视频等形式传播，激发全民参与热情。五是创新开展宣传教育。打造“蒙自石榴籽”特色宣传品牌，联动宣传、教育、文旅等部门开展“民族团结活动月”“民族团结小课堂”“社区邻里文化节”等活动；依托“蒙自发布”“今日蒙自”等平台开设专题专栏，联动抖音、视频号等新媒体推出一批民族团结进步宣传作品，推动主流声音线上传播；在南湖荟商业区打造“石榴籽文化长廊”，将宣传教育融入市民日常生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3036664.07元，其中：一般公共预算3036664.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加371126.66元，增加13.92%，增加的主要原因：增加了创建民族团结进步示范市经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3036664.07元，其中:本年收入3036664.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3036664.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加371126.66元，增加13.92%，增加的主要原因：增加了创建民族团结进步示范市经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3036664.07元。财政拨款安排支出3036664.07元，其中：基本支出1664402.92元，与上年对比减少301294.72元，减少的主要原：2026年调出1人，退休1人，减少了人员经费；项目支出930000.00元，与上年对比增加了77000.00元，增加的主要原因：增加了创建民族团结进步示范市经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2012301款（行政运行）2026年预算数是1201250.92元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效等。与上年相比减少295774.72元，减少19.76%，减少的主要原因：2026年调出1人，退休1人，减少了人员经费。

2、2012304款（民族工作专项）2026年预算数是930000.00元，主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费等日常公用经费。与上年相比增加了770000.00元，增加481.25%，增加的原因是：增加了创建民族团结进步示范市经费。

3、2013404款（宗教事务）2026年预算数是463152.00元，主要用于宗教教职人员生活补助和养老保险。与上年相比增加5520.00元，增加1.18%，增加的原因是：提高了宗教教职人员养老保险缴费基数。

4、2080501款（行政单位离退休）2026年预算数是5400.00元，主要用于离退休人员公用经费。与上年相比增加600.00元，增加12.5%，增加的原因是：2026年增加退休人员1人。

5、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2026年预算数是154179.68元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。与上年相比减少35999.2元，减少18.93%，减少的原因是：2026年调出1人，退休1人，减少了养老保险缴费。

6、2080801（死亡抚恤）2026年预算数是9760.80元，与上年一致。

7、2101101款（行政单位医疗）2026年预算数是64044.21元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费。与上年相比：减少14266.18元，减少18.22%，减少的原因是：2026年调出1人，退休1人，减少了基本医疗保险缴费。

8、2101103款（公务员医疗补助）2026年预算数是76433.83元，主要用于在职人员的公务员医疗保险缴费。与上年相比：减少17414.42元，减少18.56%，减少的原因是：2026年调出1人，退休1人，减少了公务员医疗保险缴费。

9、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）2026年预算数是9928.87元，主要用于在职人员的生育保险和大病医疗保险缴费。与上年相比：减少998.98元，减少9.14%，减少的原因是：2026年调出1人，退休1人，减少了生育保险缴费。

10、2210201款（住房公积金）2026年预算数是122513.76元，主要用于在职人员公积金。与上年相比减少29499.84元，减少19.41%，减少的主要原因是：2026年调出1人，退休1人，减少了住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市民族宗教事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市民族宗教事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2025年相同，无变动。

（二）公务接待费

蒙自市民族宗教事务局2026年公务接待费预算为25000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为28次，共计接待340人次。

与2025年相同，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市民族宗教事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2025年相同，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年的项目中，没有重点项目，所以不做重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

3、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

4、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

5、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市民族宗教事务局2026年机关运行经费安排113782.96元，与上年对比减少了40062.64元，减少26.04%，减少的主要原因：2026年调出1人，退休1人，减少了公用经费。主要用于：支付办公费、电话费、差旅费、报刊费、公务用车费、在职人员公务交通补助等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自市民族宗教事务局2026年委托业务费安排750000.00元，与上年对比增加了710000.00元，增加1775%，增加主要原因：增加了创建民族团结进步示范市委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自市民族宗教事务局资产总额167120.18元，其中，流动资产61346.24元，固定资产105773.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46815.99元，其中固定资产减少43652.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市民族宗教事务局2026年部门预算表

（附件17张表）